第一部分概況：

 一、主要職能

1、 根據黨的路線(xiàn)、方針和政策，圍繞縣委在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，確定全縣工會(huì )工作的指導方針和任務(wù)，指導全縣工會(huì )工作。

2、 依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導各級工會(huì )履行工會(huì )維護職工權益的基本職責和其他社會(huì )職能，貫徹全總、省總、市總有關(guān)文件精神，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。

3、 向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，并向縣委、縣政府提出建議。

4、 以增強基層工會(huì )活力為中心，指導工會(huì )自身的建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行情況，研究制定全縣工會(huì )的各項組織制度和民主制度。

5、同各鄉鎮黨委和政府有關(guān)部門(mén)黨組織協(xié)商推薦鄉鎮一級和縣直系統、企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)工會(huì )的主要領(lǐng)導人選 。領(lǐng)導縣工會(huì )下屬事業(yè)單位，管理縣工會(huì )機關(guān)和下屬事業(yè)單位的工作人員。研究制訂全縣工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，負責全縣各鄉鎮和各基層工會(huì )專(zhuān)兼職干部的培訓工作。

6、協(xié)助縣政府做好各級勞動(dòng)模范的評選推薦工作，負責全縣各級勞動(dòng)模范的管理工作。

7、負責全縣工會(huì )組織經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負責全縣工會(huì )企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作。

8、承辦縣委、縣政府授權的有關(guān)工作   

 二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣總工會(huì )	6	6			5

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入108.06萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入108.06萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.45%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

    2017年度支出108.06萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)12.45%。其中：基本支出46.06萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)14.86%；項目支出62萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)10.52%。增加因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費。 

    1、基本支出46.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費46.93萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費61.13萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

     二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0.1	-0.1	100
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0	0.1	-0.1	100
2.機關(guān)運行經(jīng)費	5.55	5.2	0.35	6.73

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。 

２、公務(wù)接待費 0萬(wàn)元，較上年減少0.1萬(wàn)。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.55萬(wàn)元，比上年增加0.35萬(wàn)元。增加原因：印刷文件、制作版面等費用增加。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額0萬(wàn)元。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	車(chē)輛
4	通用設備
5	專(zhuān)用設備
6	家具、用具、裝具

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    4、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    5、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    6、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

 

文件名 : 2017年政府性基金預算財政撥款收入支出決算表.XLS