目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分　概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、根據黨的路線(xiàn)、方針和政策，圍繞縣委在各個(gè)時(shí)期的中心任務(wù)，確定全縣工會(huì )工作的指導方針和任務(wù)，指導全縣工會(huì )工作。

　　2、依照法律和《中國工會(huì )章程》，組織和指導各級工會(huì )履行工會(huì )維護職工權益的基本職責和其他社會(huì )職能，貫徹全總、省總、市總有關(guān)文件精神，開(kāi)展工會(huì )各項業(yè)務(wù)工作。

　　3、向縣委、縣政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求。對有關(guān)職工利益的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究，并向縣委、縣政府提出建議。

　　4、以增強基層工會(huì )活力為中心，指導工會(huì )自身的建設和改革，監督檢查《中國工會(huì )章程》的貫徹執行情況，研究制定全縣工會(huì )的各項組織制度和民主制度。

　　5、同各鄉鎮黨委和政府有關(guān)部門(mén)黨組織協(xié)商推薦鄉鎮一級和縣直系統、企業(yè)、事業(yè)、行政機關(guān)工會(huì )的主要領(lǐng)導人選 。領(lǐng)導縣工會(huì )下屬事業(yè)單位，管理縣工會(huì )機關(guān)和下屬事業(yè)單位的工作人員。研究制訂全縣工會(huì )干部的管理制度和培訓規劃，負責全縣各鄉鎮和各基層工會(huì )專(zhuān)兼職干部的培訓工作。

　　6、協(xié)助縣政府做好各級勞動(dòng)模范的評選推薦工作，負責全縣各級勞動(dòng)模范的管理工作。

　　7、負責全縣工會(huì )組織經(jīng)費的管理、審查、審計工作，負責全縣工會(huì )企事業(yè)發(fā)展的指導、協(xié)調工作。

　　8、承辦縣委、縣政府授權的有關(guān)工作。

　　二、機構設置情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣總工會(huì )	5	5	0		5

　　第二部分　2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          

　　二、收入決算表                               

　　三、支出決算表                                

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               

　　第三部分　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計98.4萬(wàn)元、支出總計98.4萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少49.28萬(wàn)元，下降33.37%，支出總計減少47.93萬(wàn)元，下降32.75%。主要原因是2020年有困難職工幫扶省財政配套資金47.97萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計97.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入97.05萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計98.4萬(wàn)元，其中：基本支出48.4萬(wàn)元，占比49.19%；項目支出50萬(wàn)元，占比50.81%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計98.4萬(wàn)元、支出總計98.4萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少49.28萬(wàn)元，下降33.37%，財政撥款支出總計減少47.93萬(wàn)元，下降32.75%。主要原因是2020年有困難職工幫扶省財政配套資金47.97萬(wàn)元。

　　財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計97.05萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入97.05萬(wàn)元，占比100%；

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計98.4萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少47.93萬(wàn)元，下降32.75%。主要原因是2020年有困難職工幫扶省財政配套資金47.97萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費44.06萬(wàn)元，占比44.78%，日常公用經(jīng)費4.34萬(wàn)元，占比4.41%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出98.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出84.56萬(wàn)元，占85.93%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.56萬(wàn)元，占9.72%；衛生健康（類(lèi)）支出1.76萬(wàn)元，占1.79%；住房保障（類(lèi)）支出2.51萬(wàn)元，占2.55%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算91.34萬(wàn)元，支出決算98.4萬(wàn)元，完成年初預算的107.73%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算78.54萬(wàn)元，支出決算84.56萬(wàn)元，完成預算的107.66%，用于行政運行及其他群眾團體事務(wù)。較2020年決算減少47.39萬(wàn)元，下降35.92%，主要原因是2020年有困難職工幫扶省財政配套資金47.97萬(wàn)元。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算9.05萬(wàn)元，支出決算9.56萬(wàn)元，完成預算的105.64%，用于單位離退休人員及基本養老保險。較2020年決算減少0.27萬(wàn)元，下降2.75%，主要原因是有一人退休；衛生健康年初預算1.56萬(wàn)元，支出決算1.76萬(wàn)元，完成預算的112.82%，用于單位醫療保險繳納。較2020年決算減少0.11萬(wàn)元，下降5.88%，主要原因是有一人到齡退休；住房保障年初預算2.19萬(wàn)元，支出決算2.51萬(wàn)元，完成預算的114.61%，用于住房公積金繳納。較2020年決算減少0.17萬(wàn)元，下降6.34%，主要原因是有一人到齡退休。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出98.4萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少47.93萬(wàn)元，下降32.75%。主要原因是2020年有困難職工幫扶省財政配套資金47.97萬(wàn)元。其中，人員經(jīng)費44.06萬(wàn)元，占比44.78%，日常公用經(jīng)費4.34萬(wàn)元，占比4.41%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出98.4萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出84.56萬(wàn)元，占85.93%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.56萬(wàn)元，占9.72%；衛生健康（類(lèi)）支出1.76萬(wàn)元，占1.79%；住房保障（類(lèi)）支出2.51萬(wàn)元，占2.55%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算91.34萬(wàn)元，支出決算98.4萬(wàn)元，完成年初預算的107.73%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算78.54萬(wàn)元，支出決算84.56萬(wàn)元，完成預算的107.66%，用于行政運行及其他群眾團體事務(wù)。較2020年決算減少47.39萬(wàn)元，下降35.92%，主要原因是2020年有困難職工幫扶省財政配套資金47.97萬(wàn)元。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算9.05萬(wàn)元，支出決算9.56萬(wàn)元，完成預算的105.64%，用于單位離退休人員及基本養老保險。較2020年決算減少0.27萬(wàn)元，下降2.75%，主要原因是有一人退休；

　　衛生健康年初預算1.56萬(wàn)元，支出決算1.76萬(wàn)元，完成預算的112.82%，用于單位醫療保險繳納。較2020年決算減少0.11萬(wàn)元，下降5.88%，主要原因是有一人到齡退休；   

　　住房保障年初預算2.19萬(wàn)元，支出決算2.51萬(wàn)元，完成預算的114.61%，用于住房公積金繳納。較2020年決算減少0.17萬(wàn)元，下降6.34%，主要原因是有一人到齡退休。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款基本支出48.4萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費44.06萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助；公用經(jīng)費54.34萬(wàn)元，主要包括工會(huì )經(jīng)費、福利費及其他交通費。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.34萬(wàn)元，比2020年增加0.36萬(wàn)元，增長(cháng)9.05%。主要原因是：其他交通費增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購支出總額的0%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目 1個(gè)，共涉及資金50萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%。

　　組織對“工會(huì )經(jīng)費”項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 50萬(wàn)元，政府性基金預算支出0萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，1個(gè)項目開(kāi)展順利，完成了預算績(jì)效評價(jià)。

　　部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工會(huì )經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為50萬(wàn)元，執行數為50萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：全部是工會(huì )經(jīng)費。（項目自評表見(jiàn)附件） 。

　　自評綜述：自評結果良好，嚴格按照預算執行，最大程度的維護了職工合法權益，群眾滿(mǎn)意度較高。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《 工會(huì )經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       稷山縣總工會(huì )2021年決算報表

       項目支出績(jì)效評價(jià)報告

       項目支出績(jì)效自評表