第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng )新，維護科技工作者的合法權益，反應科技工作者的意見(jiàn)和需求，舉薦優(yōu)秀科技人才，對各種學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )進(jìn)行管理指導，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，科技咨詢(xún)服務(wù)，推動(dòng)科技成果轉化，完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

       二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )。編制人數13人，期末在職人員12人，離休人員1人。單位內設辦公室、普及股、學(xué)會(huì )股?！　?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )	13	12	1		12	12	9	1	2

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                   公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                         公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                         公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表           公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計109.77萬(wàn)元、支出總計112.13萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加2.15萬(wàn)元，增加2%，支出總計減少38.1萬(wàn)元，下降25.36%。主要原因：收入增加原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險增加。支出減少原因是項目資金減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計109.77萬(wàn)元，其中：財政撥款收入109.77萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計112.13萬(wàn)元，其中：基本支出99.73萬(wàn)元，占比88.94%；項目支出12.4萬(wàn)元，占比11.06%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計109.77萬(wàn)元、支出總計112.13萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加2.15萬(wàn)元，增加2%，財政撥款支出總計減少38.1萬(wàn)元，下降25.36%。主要原因：收入增加原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險。支出減少原因是項目資金減少

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出112.13萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出減少38.1萬(wàn)元，下降25.36%。主要原因：收入增加原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險增加。支出減少原因是項目資金減少。其中，人員經(jīng)費89.81萬(wàn)元，占比80.09%，日常公用經(jīng)費22.32萬(wàn)元，占比19.91%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出112.13萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出83.7萬(wàn)元，占74.65%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出7.9萬(wàn)元，占7.05%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出10.7萬(wàn)元，占9.54%；衛生健康（類(lèi)）支出3.83萬(wàn)元，占3.42%；住房保障（類(lèi)）支出5.99萬(wàn)元，占5.34%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出83.7萬(wàn)元，完成預算的105.08%；206科學(xué)技術(shù)支出7.9萬(wàn)元，完成預算的106.32%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出10.7萬(wàn)元，完成預算的110.09%；210醫療衛生與計劃生育支出3.83萬(wàn)元，完成預算的92.16%；221住房保障支出5.99萬(wàn)元，完成預算的98.33%。其中：

　　行政運行79.2萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加5.95萬(wàn)元，增長(cháng)8.12%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　一般行政管理事務(wù)4.5萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少0.5萬(wàn)元，減少10%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少。

　　其他科學(xué)技術(shù)普及7.9萬(wàn)元用于對農民科學(xué)技術(shù)的宣傳和培訓。較2018年減少42.1萬(wàn)元，減少84.2%，主要原因：?jiǎn)挝豁椖拷?jīng)費減少幅度大。

　　歸口管理的行政單位離退休0.34萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年無(wú)變化。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出10.37萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年減少1.65萬(wàn)元，減少13.72%，主要原因：本在職人員減少。

　　行政事業(yè)單位醫療3.83萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年減少0.22萬(wàn)元，減少6.09%，主要原因：本在職人員減少。

　　住房公積金5.99萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.02萬(wàn)元，減少0.33%,本在職人員減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出99.73萬(wàn)元，其中：其中：人員經(jīng)費79.2萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費12.4萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元，與去年持平。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出9.92萬(wàn)元,比2018年增加0.63萬(wàn)元，增長(cháng)6.78%。主要原因是主要包括辦公費、工會(huì )和福利費相應增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額3.13萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.75 萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.38萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明   

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計		22	9500	815.15	8684.85
1	土地、房屋及構筑物
2	通用設備	2	3200	745.15	2454.85
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具	20	6300	70	6230
5	無(wú)形資產(chǎn)

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)無(wú)共有車(chē)輛。

　　(四)預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì ).XLS