第一部分 概況

　　一、本部門(mén)職責

　　開(kāi)展學(xué)術(shù)交流和學(xué)術(shù)活動(dòng)，活躍學(xué)術(shù)思想，促進(jìn)學(xué)科發(fā)展，推動(dòng)自主創(chuàng )新，維護科技工作者的合法權益，反應科技工作者的意見(jiàn)和需求，舉薦優(yōu)秀科技人才，對各種學(xué)會(huì )、協(xié)會(huì )、研究會(huì )進(jìn)行管理指導，弘揚科學(xué)精神，普及科學(xué)知識，傳播科學(xué)思想和科學(xué)方法，推廣先進(jìn)技術(shù)，科技咨詢(xún)服務(wù)，推動(dòng)科技成果轉化，完成縣委、縣政府交辦的其它工作。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )。編制人數13人，期末在職人員13人，行政在職10人，工勤在職1人，事業(yè)在職2人。單位內設辦公室、普及股、學(xué)會(huì )股。

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分2021年度部門(mén)單位決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計129.85萬(wàn)元、支出總計129.85萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少6.29萬(wàn)元，下降4.6%，支出總計減少5.46萬(wàn)元，下降4%。主要原因：本年沒(méi)有基層科普行動(dòng)計劃資金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計128.85萬(wàn)元，其中：財政撥款收入128.85萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計129.85萬(wàn)元，其中：基本支出123.85萬(wàn)元，占比95.38%；項目支出6萬(wàn)元，占比4.62%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計129.85萬(wàn)元、支出總計129.85萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少6.29萬(wàn)元，下降4.6%，財政撥款支出總計減少5.46萬(wàn)元，下降4%。主要原因：本年沒(méi)有基層科普行動(dòng)計劃資金。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計128.85萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入128.85萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計129.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少5.46萬(wàn)元，下降4%。主要原因：本年沒(méi)有基層科普行動(dòng)計劃資金。

　　其中，人員經(jīng)費112.6萬(wàn)元，占比86.72%，日常公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，占比13.28%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出129.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出102.57萬(wàn)元，占78.99%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.77%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.67萬(wàn)元，占10.53%；衛生健康（類(lèi)）支出5.04萬(wàn)元，占3.88%；住房保障（類(lèi)）支出7.57萬(wàn)元，占5.83%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算116.32萬(wàn)元，支出決算129.85萬(wàn)元，完成年初預算的111.63%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算91.67萬(wàn)元，支出決算102.57萬(wàn)元完成年初預算的111.89%，用于用于行政運行、一般行政管理事務(wù)等；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出年初預算0，支出決算1萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算12.88萬(wàn)，支出決算13.67萬(wàn)元完成年初預算的106.13%；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算4.71萬(wàn)元，支出決算5.04萬(wàn)元完成年初預算的107%；住房保障（類(lèi)）支出年初預算7.06萬(wàn)元，支出決算7.57萬(wàn)元完成年初預算的107.22%；較2020年決算減少5.46萬(wàn)元，減少4%，主要原因：本年沒(méi)有基層科普行動(dòng)計劃資金。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出129.85萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少5.46萬(wàn)元，下降4%。主要原因：本年沒(méi)有基層科普行動(dòng)計劃資金。

　　其中，人員經(jīng)費112.6萬(wàn)元，占比86.72%，日常公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，占比13.28%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出129.85萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出102.27萬(wàn)元，占78.99%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出1萬(wàn)元，占0.77%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.67萬(wàn)元，占10.53%；衛生健康（類(lèi)）支出5.04萬(wàn)元，占3.88%；住房保障（類(lèi)）支出7.57萬(wàn)元，占5.83%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算116.32萬(wàn)元，支出決算129.85萬(wàn)元，完成年初預算的111.63%。其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算91.67萬(wàn)元，支出決算102.57萬(wàn)元完成年初預算的111.89%，用于用于行政運行、一般行政管理事務(wù)等；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出年初預算0，支出決算1萬(wàn)元；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算12.88萬(wàn)，支出決算13.67萬(wàn)元完成年初預算的106.13%；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算4.71萬(wàn)元，支出決算5.04萬(wàn)元完成年初預算的107%；住房保障（類(lèi)）支出年初預算7.06萬(wàn)元，支出決算7.57萬(wàn)元完成年初預算的107.22%；較2020年決算減少5.46萬(wàn)元，減少4%，主要原因：本年沒(méi)有基層科普行動(dòng)計劃資金。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出123.85萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費112.6萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費11.25萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元，與去年持平。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出11.25萬(wàn)元,比2020年減少1.16萬(wàn)元，降低9.34%。主要原因是主要包括辦公費、工會(huì )和福利費相應減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額1.52萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.52萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額1.52萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1.52萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目 1個(gè)，共涉及資金 5萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 3.85%。組織對工作經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出 5萬(wàn)元 。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 94 分。項目全年預算數為 5 萬(wàn)元，執行數為 5萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是辦公費3.48萬(wàn)元，二是辦公設備購置1.52萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：是在購置辦公設備方面沒(méi)有積極學(xué)習新的購買(mǎi)方式和流程，導致新的辦公設備沒(méi)有及時(shí)到位，下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中要及時(shí)認真學(xué)習新的財務(wù)管理辦法，更新觀(guān)念，轉變方式，加強自我反思，提高自己的財務(wù)專(zhuān)業(yè)水平（項目自評表見(jiàn)附件 ）

　　(3)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《 工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分   名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。   

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      稷山縣科學(xué)技術(shù)協(xié)會(huì )2021年決算報表

      工作經(jīng)費項目績(jì)效自我評價(jià)報告

      工作經(jīng)費項目績(jì)效自評表