第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、團結帶領(lǐng)全縣文藝工作者貫徹執行黨的文藝路線(xiàn)、方針、政策，不斷提高文藝工作者理論修養、文化修養和品德修養，促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)健康持續發(fā)展。

　　2、協(xié)調、指導、管理全縣各文藝家協(xié)會(huì )的工作并提供服務(wù)。

　　3、協(xié)調、指導各協(xié)會(huì )開(kāi)展各種文藝活動(dòng)和評比表彰活動(dòng)。

　　4、積極開(kāi)展對內對外的文化藝術(shù)的交流及聯(lián)誼活動(dòng)，為宣傳稷山、促進(jìn)稷山經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做貢獻。

　　5、引導文藝工作者依法從事創(chuàng )作出版活動(dòng)，維護文藝工作者的正當權益。

　　6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　編制人數9人，期末在職人員8人。機關(guān)內設辦公室和業(yè)務(wù)股。 

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )	9	7	2		8	8	6	1	1

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　 

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計111.64萬(wàn)元、支出總計112.08萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加30.2萬(wàn)元，增長(cháng)37.08%，支出總計增加32.05萬(wàn)元，增長(cháng)40.05%。主要原因是項目費用增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計111.64萬(wàn)元，其中：財政撥款收入111.64萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入和其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計112.08萬(wàn)元，其中：基本支出74.11萬(wàn)元，占比66.12%；項目支出37.96萬(wàn)元，占比33.87%，無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計111.64萬(wàn)元、支出總計112.08萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加30.2萬(wàn)元，增長(cháng)37.08%，財政撥款支出總計增加32.05萬(wàn)元，增長(cháng)40.05%。主要原因是項目費用增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出112.08萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加32.05萬(wàn)元，增長(cháng)40.05%。主要原因是項目費用增加。其中，人員經(jīng)費67.79萬(wàn)元，占比60.48%，日常公用經(jīng)費6.32萬(wàn)元，占比5.64%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出112.08萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出95.88萬(wàn)元，占85.55%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出9.02萬(wàn)元，占8.05%；衛生健康（類(lèi)）支出2.82萬(wàn)元，占2.52%；住房保障（類(lèi)）支出4.36萬(wàn)元，占3.89%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出95.88萬(wàn)元，完成預算的100%； 208社會(huì )保障和就業(yè)支出9.02萬(wàn)元，完成預算的100%；210醫療衛生與計劃生育支出2.82萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出4.36萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：　　

　　行政運行57.92萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年決算增加8.57萬(wàn)元，增長(cháng)17.37%，主要原因是單位新調入一名人員。

　　一般行政管理事務(wù)2.65萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2018年決算減少2.57萬(wàn)元，減少49.23 %，主要原因是單位公用經(jīng)費減少。

　　其他群眾團體事務(wù)支出35.31萬(wàn)元，用于開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。較2018年決算增加25.31萬(wàn)元，增長(cháng)253.10%，主要原因是本年宣傳事務(wù)的增多。

　　歸口管理的行政單位離退休支出1.51萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2018年無(wú)變化。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.51萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2018年無(wú)變化。

　　行政單位醫療2.82萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2018年決算增加0.5萬(wàn)元，增長(cháng)21.55%，主要原因是人員的新增。

　　住房公積金4.36萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加0.49萬(wàn)元，增長(cháng)12.66%，主要原因是人員的新增。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出112.08萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費67.90萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼支出、養老保險、醫療保險、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金和生活補助等；公用經(jīng)費44.18萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、租賃費、勞務(wù)費和辦公設備購置等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.43萬(wàn)元，完成預算的43%，比上年減少1.65萬(wàn)元，下降79.33%，原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)接待費支出決算0.43萬(wàn)元，占100%，比上年減少1.65萬(wàn)元，下降79.33%。全年接待1批次，共18人。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年減少	下降％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.43	2.08	1.65	79.33

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.32萬(wàn)元，比2018年增加0.31萬(wàn)元，增長(cháng)5.16%。主要原因是：其他交通費用增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額0.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.56萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	6	26428
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	4	24010
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ).XLS