第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、團結帶領(lǐng)全縣文藝工作者貫徹執行黨的文藝路線(xiàn)、方針、政策，不斷提高文藝工作者理論修養、文化修養和品德修養，促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)健康持續發(fā)展。

　　2、協(xié)調、指導、管理全縣各文藝家協(xié)會(huì )的工作并提供服務(wù)。

　　3、協(xié)調、指導各協(xié)會(huì )開(kāi)展各種文藝活動(dòng)和評比表彰活動(dòng)。

　　4、積極開(kāi)展對內對外的文化藝術(shù)的交流及聯(lián)誼活動(dòng)，為宣傳稷山、促進(jìn)稷山經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做貢獻。

　　5、引導文藝工作者依法從事創(chuàng )作出版活動(dòng)，維護文藝工作者的正當權益。

　　6、承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )

　　編制人數9人，期末在職人員7人。機關(guān)內設辦公室和業(yè)務(wù)股。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )	9	7	2		7	7	5	1	1

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計81.44萬(wàn)元，其中：財政撥款收入81.44萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計80.03萬(wàn)元，其中：基本支出64.80萬(wàn)元，占比80.97%；項目支出15.22萬(wàn)元，占比19.02%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出64.57萬(wàn)元，完成預算的95.62%； 208社會(huì )保障和就業(yè)支出9.26萬(wàn)元，完成預算的117.66%；210醫療衛生與計劃生育支出2.32萬(wàn)元，完成預算的98.31%；221住房保障支出3.87萬(wàn)元，完成預算的98.47%。其中：　　

　　行政運行49.35萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年決算增加5.31萬(wàn)元，增長(cháng)10.76%，主要原因是單位新增一名公務(wù)員。

　　一般行政管理事務(wù)5.22萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年決算減少1.56萬(wàn)元，減少23.01 %，主要原因是單位公用經(jīng)費減少。

　　其他群眾團體事務(wù)支出10.00萬(wàn)元，用于開(kāi)展各種宣傳活動(dòng)。較2017年決算減少2萬(wàn)元，減少16.67%，主要原因是本年宣傳事務(wù)的減少。

　　歸口管理的行政單位離退休支出9.26萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加9.26萬(wàn)元，主要原因是去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出7.75萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加7.75萬(wàn)元，主要原因是去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政單位醫療2.32萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加2.32萬(wàn)元，主要原因是去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金3.87萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加3.87萬(wàn)元，主要原因是去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為2.08萬(wàn)元，完成預算的25.71%，比上年增加0.17萬(wàn)元，原因是：接待批次沒(méi)有變化，接待人數有所增加。其中：公務(wù)接待費支出決算2.08萬(wàn)元，占100%，比上年增加0.17萬(wàn)元。全年接待1批次，共75人。 

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	2.08	1.91	0.17	8.17

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.01萬(wàn)元，比2017年增加1.02萬(wàn)元，降低16.9%。主要原因是：出版書(shū)籍及畫(huà)冊，印刷費用增加。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)?！　?/span>

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地
2	房屋
3	通用設備	4	32250
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　我單位本年無(wú)政府采購。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì ).XLS