目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1.團結帶領(lǐng)全縣文藝工作者貫徹執行黨的文藝路線(xiàn)、方針、政策，不斷提高文藝工作者理論修養、文化修養和品德修養，促進(jìn)全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)健康持續發(fā)展。

　　2.協(xié)調、指導、管理全縣各文藝家協(xié)會(huì )的工作并提供服務(wù)。

　　3.協(xié)調、指導各協(xié)會(huì )開(kāi)展各種文藝活動(dòng)和評比表彰活動(dòng)。

　　4.積極開(kāi)展對內對外的文化藝術(shù)的交流及聯(lián)誼活動(dòng)，為宣傳稷山、促進(jìn)稷山經(jīng)濟社會(huì )發(fā)展做貢獻。

　　5.引導文藝工作者依法從事創(chuàng )作出版活動(dòng)，維護文藝工作者的正當權益。

　　6.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　我單位共有編制數4名，年末實(shí)有人數7人，其中參公6人，事業(yè)1人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計98.66萬(wàn)元、支出總計98.66萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少20.06萬(wàn)元，下降17%，支出總計減少20.06萬(wàn)元，下降17%。主要原因是疫情原因文藝活動(dòng)減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計98.66萬(wàn)元，其中：財政撥款收入98.66萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入，事業(yè)收入，經(jīng)營(yíng)收入，附屬單位上繳收入，其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計98.66萬(wàn)元，其中：基本支出71.68萬(wàn)元，占比73%；項目支出26.98萬(wàn)元，占比27%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計98.66萬(wàn)元、支出總計98.66萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少20.06萬(wàn)元，下降17%，財政撥款支出總計減少20.06萬(wàn)元，下降17%。主要原因是疫情原因文藝活動(dòng)減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計98.66萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入98.66萬(wàn)元，占比100%；

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計98.66萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少20.06萬(wàn)元，下降17%。主要原因是疫情原因文藝活動(dòng)減少。其中，人員經(jīng)費66.12萬(wàn)元，占比67%，日常公用經(jīng)費5.56萬(wàn)元，占比6%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出98.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出83.18萬(wàn)元，占84%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.46萬(wàn)元，占8.6%；衛生健康（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，占3%；住房保障（類(lèi)）支出4.34萬(wàn)元，占4.4%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算98.66萬(wàn)元，支出決算98.66萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算83.18萬(wàn)元，支出決算83.18萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于群眾團體事務(wù)。較2020年決算減少19.29萬(wàn)元，下降19%，主要原因是文藝活動(dòng)減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.46萬(wàn)元，完成預算的100%，與2020年基本持平。

　　醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，完成預算的100%，與2020年基本持平。

　　住房保障（類(lèi)）支出4.34萬(wàn)元，完成預算的100%，與2020年基本持平。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出98.66萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少20.06萬(wàn)元，下降17%。主要原因是文藝活動(dòng)減少。其中，人員經(jīng)費66.12萬(wàn)元，占比67%，日常公用經(jīng)費5.56萬(wàn)元，占比6%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出98.66萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出83.18萬(wàn)元，占84%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.46萬(wàn)元，占8.6%；衛生健康（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，占3%；住房保障（類(lèi)）支出4.34萬(wàn)元，占4.4%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算98.66萬(wàn)元，支出決算98.66萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算83.18萬(wàn)元，支出決算83.18萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于群眾團體事務(wù)。較2020年決算減少19.29萬(wàn)元，下降19%，主要原因是文藝活動(dòng)減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出8.46萬(wàn)元，完成預算的100%，與2020年基本持平。

　　醫療衛生與計劃生育（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，完成預算的100%，與2020年基本持平。

　　住房保障（類(lèi)）支出4.34萬(wàn)元，完成預算的100%，與2020年基本持平。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出98.66萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費66.12萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼支出、養老保險、醫療保險、其他社會(huì )保障繳費、住房公積金和生活補助等；公用經(jīng)費32.55萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通費、辦公設備購置等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2021年度三公經(jīng)費支出預算為0元，與2020年年度持平。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.56萬(wàn)元比2020年減少2.8萬(wàn)元，降低了0.33%。主要原因是：辦公費減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.42萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.42萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.42萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.42萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中二級項目1 個(gè)，共涉及資金26.98萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的27.3%。

　　組織對我單位開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，涉及一般公共預算支出26.98萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位基本完成了預算績(jì)效項目。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為26.98萬(wàn)元，執行數為26.98萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障單位正常運轉；二是提高工作效率；三是充分聯(lián)合各大協(xié)會(huì )開(kāi)展了多場(chǎng)文藝活動(dòng)。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是文藝活動(dòng)形式還不夠豐富；二是對協(xié)會(huì )聯(lián)系還不夠密切。下一步改進(jìn)措施：一是創(chuàng )新組織活動(dòng)方式；二是與各協(xié)會(huì )加強溝通聯(lián)絡(luò )。（項目自評表見(jiàn)附件1） 。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì )2021年決算報表

        文聯(lián)項目自評表

       文聯(lián)工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告