第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

　　2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政。

　　3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

　　4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展。

　　5、參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　　6、完成縣委和市工商聯(lián)交辦的其他事項。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
山西省稷山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì )	2	2			6	5	2	3	1

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計78.71萬(wàn)元、支出總計80.82萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少0.49萬(wàn)元，下降0.61%，支出總計減少0.1萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因是年在職人員工資減少，工會(huì )和福利費相應減少等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計78.71萬(wàn)元，其中：財政撥款收入78.71萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計80.82萬(wàn)元，其中：基本支出66.52萬(wàn)元，占比82.3%；項目支出14.3萬(wàn)元，占比17.7%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計78.71萬(wàn)元、支出總計80.82萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少0.49萬(wàn)元，下降0.61%，財政撥款支出總計減少0.1萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因是年在職人員工資減少，工會(huì )和福利費相應減少等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出80.82萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少0.1萬(wàn)元，下降0.01%。主要原因是年在職人員工資減少，工會(huì )和福利費相應減少等。其中，人員經(jīng)費60.54萬(wàn)元，占比74.9%，日常公用經(jīng)費6.43萬(wàn)元，占比7.96%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出80.82萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出62.27萬(wàn)元，占77.04%;社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.2萬(wàn)元，占15.09%；衛生健康（類(lèi)）支出2.57萬(wàn)元，占3.18%；住房保障（類(lèi)）支出3.79萬(wàn)元，占4.69%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算77.43萬(wàn)元，支出決算62.27萬(wàn)元，完成年初預算的80.42%，用于行政運行、一般行政管理事務(wù)、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。較2019年決算增加0.21萬(wàn)元，增加3.36%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出66.52萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費60.09萬(wàn)元，主要包括一般公共服務(wù)、社會(huì )保障和就業(yè)、衛生健康、住房保障；公用經(jīng)費6.43萬(wàn)元，主要包括一般行政管理、辦公經(jīng)費、民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%，與上年相比持平。本年無(wú)公務(wù)接待事宜。

　　具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.43萬(wàn)元，比2019年增加1.88萬(wàn)元，增加41.32%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額3.07萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.1萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.97萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		22	165299
1	土地
2	房屋
3	通用設備	9	37139
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	12	8160
6	無(wú)形資產(chǎn)	1	120000

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

       山西省稷山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì ).XLS