第一部分　　概況

      一、部門(mén)主要職責

　　1、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
       2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政。
      3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。
      4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展。
      5、參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　  6、完成縣委和市工商聯(lián)交辦的其他事項。

    二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣工商聯(lián)。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣工商聯(lián)	2	2				6	3	3

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計79.2萬(wàn)元、支出總計80.83萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少1.82萬(wàn)元，減少2.24%，支出總計增加5.16萬(wàn)元，增長(cháng)6.81%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計79.2萬(wàn)元，其中：財政撥款收入79.2萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計80.83萬(wàn)元，其中：基本支出64.7萬(wàn)元，占比80.04%；項目支出16.13萬(wàn)元，占比19.96%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計79.2萬(wàn)元、支出總計80.83萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總總計減少1.82萬(wàn)元，減少2.24%，財政撥款支出總計增加5.16萬(wàn)元，增長(cháng)6.81%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加，等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出80.83萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加5.16萬(wàn)元，增長(cháng)6.81%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費60.15萬(wàn)元，占比74.41%，日常公用經(jīng)費20.68萬(wàn)元，占比25.59%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出80.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出62.48萬(wàn)元，占77.29%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出12.33萬(wàn)元，占15.25%；衛生健康（類(lèi)）支出2.38萬(wàn)元，占2.94%；住房保障（類(lèi)）支出3.63萬(wàn)元，占4.49%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出62.48萬(wàn)元，完成預算的99.79%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出12.33萬(wàn)元，完成預算的113.95%；210衛生健康支出2.38萬(wàn)元，完成預算的105.3%；221住房保障支出3.63萬(wàn)元，完成預算的101.96%。其中：

　　  行政運行46.35萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加3.65萬(wàn)元，增長(cháng)8.54%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)16.13萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少0.59萬(wàn)元，減少3.52%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少。

　　  歸口管理的行政單位離退休9.98萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年減少0.69萬(wàn)元，減少6.46%，主要原因：本年死亡一人。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出6.3萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少0.68萬(wàn)元，降低9.74%，主要原因：養老保險基數調整。

　　  死亡撫恤2.35萬(wàn)元用于死亡撫恤金。較2018年增加2.35萬(wàn)元，增加100%，主要原因：本年死亡一人。

　　  行政單位醫療2.38萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.29萬(wàn)元，增長(cháng)13.87%,主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　   住房公積金3.63萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.14萬(wàn)元，增長(cháng)4.01%。 

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出80.83萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費60.15萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費20.68萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元，與去年持平?！　?nbsp;

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出16.13萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年減少0.59萬(wàn)元，減少3.52%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額2.34 萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.94萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.4萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			165,299.00	20,250.44	145,048.56
1	土地、房屋及構筑物		120000	0	120000
2	通用設備	9	37,139.00	19,298.30	17,840.70
3	專(zhuān)用設備
4	家具、用具、裝具	12	8,160.00	952.14	7,207.86
5	無(wú)形資產(chǎn)

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　

文件名 : 山西省稷山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì ).XLS