第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
      2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政。
      3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。
      4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展。
      5、參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì )	2	2				6	2	3	1

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　備注：沒(méi)有數據的表格須列出空表并說(shuō)明

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計81.02萬(wàn)元，其中：財政撥款收入81.02萬(wàn)元，占比100%?！?nbsp;

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計75.67萬(wàn)元，其中：基本支出58.95萬(wàn)元，占比78%；項目支出16.72萬(wàn)元，占比22%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出59.42萬(wàn)元，完成預算的107.2%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出6.98萬(wàn)元，完成預算的100%；210醫療衛生與計劃生育支出支出2.09萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出3.49萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　行政運行42.7萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少2.37萬(wàn)元，下降5.55%，主要原因：人員工資福利及公用經(jīng)費、在職人員保險分科目核算。

　　一般行政管理事務(wù)16.72萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少4.37萬(wàn)元，減少26.13%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出6.98萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加6.98萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政單位醫療2.09萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加2.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金3.49萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加3.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元，與去年持平。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0	0	0%

　　 

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出42.7萬(wàn)元 ，比2017年減少2.37萬(wàn)元，減少5.55%，主要原因是：人員工資福利及公用經(jīng)費、在職人員保險分科目核算。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			156899
1	土地
2	房屋
3	通用設備	7	28739
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	12	8160
6	無(wú)形資產(chǎn)		120000

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額1.57萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出1.57萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，參照公開(kāi)模板進(jìn)行專(zhuān)業(yè)名詞解釋。

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 山西省稷山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì ).XLS