第一部分概況：

一、 主要職能
1、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。
2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政。
3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。
4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展。
5、參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

 二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山工商聯(lián)	3	2	1	0	6	6	2	3	1

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

二、收入決算表                               公開(kāi)02表

三、支出決算表                               公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                           公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入65.16萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)78.52%。其中：一般公共預算財政撥款收入651.16萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)78.52%。

    2017年度支出66.16萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)75.02%。其中：基本支出62.37萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)70.87%；項目支出3.79萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)215%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。

    1、基本支出62.37萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費34.88萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費27.49萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費
2.機關(guān)運行經(jīng)費	62.37	36.5	25.87	70.8％

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

2、公務(wù)接待費: 我單位無(wú)公務(wù)接待支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出62.37萬(wàn)元，比上年增加25.87萬(wàn)元。增加原因：助力“鳳還巢”計劃實(shí)施，積極籌備外埠商會(huì )建設，赴各地與稷山籍在外經(jīng)商辦企業(yè)人士對接，交流。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額0.57萬(wàn)元，占采購預算的80.6 %。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地	260	120000
2	房屋
3	車(chē)輛
4	通用設備	5	21139
5	專(zhuān)用設備
6	家具、用具、裝具

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

4、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

5、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

6、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

7、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

8、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

9、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

10、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

11、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

12、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣工商聯(lián)2017年部門(mén)決算.XLS