第一部分  概況

　　門(mén)職責本部

　　1、加強和改進(jìn)非公有制經(jīng)濟人士思想政治工作。

　　2、參與政治協(xié)商，發(fā)揮民主監督作用，積極參政議政。

　　3、協(xié)助政府管理和服務(wù)非公有制經(jīng)濟。

　　4、促進(jìn)行業(yè)協(xié)會(huì )商會(huì )改革發(fā)展。

　　5、參與協(xié)調勞動(dòng)關(guān)系，促進(jìn)社會(huì )和諧穩定。

　　6、完成縣委和市工商聯(lián)交辦的其他事項

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣工商聯(lián)合會(huì )。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計88.98萬(wàn)元、支出總計88.98萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加10.27萬(wàn)元，增長(cháng)13.04%，支出總計增加8.16萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%。主要原因是本年增加死亡撫恤金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計88.98萬(wàn)元，其中：財政撥款收入88.98萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計88.98萬(wàn)元，其中：基本支出59.61萬(wàn)元，占比67%；項目支出29.36萬(wàn)元，占比33 %。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計88.98萬(wàn)元、支出總計88.98萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加10.27萬(wàn)元，增長(cháng)13.04%，財政撥款支出總計增加8.16萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%。主要原因是本年增加死亡撫恤金。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計88.98萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入88.98萬(wàn)元，占比100%，政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計88.98萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加8.16萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%。主要原因是本年增加死亡撫恤金。

　　其中，人員經(jīng)費71.55萬(wàn)元，占比80.42%，日常公用經(jīng)費17.42萬(wàn)元，占比19.58%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出88.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出57.48萬(wàn)元，占64.6%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.31萬(wàn)元，占28.45%；衛生健康（類(lèi)）支出2.48萬(wàn)元，占2.79%；住房保障（類(lèi)）支出3.71萬(wàn)元，占4.18%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算77.65萬(wàn)元，支出決算88.98萬(wàn)元，完成年初預算的114.59%。

　　其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算62.02萬(wàn)元，支出決算57.48萬(wàn)元完成年初預算的92.68%，用于用于行政運行、一般行政管理事務(wù)等；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算9.17萬(wàn)，支出決算25.31萬(wàn)元完成年初預算的276%；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算2.61萬(wàn)元，支出決算2.48萬(wàn)元完成年初預算的95%；住房保障（類(lèi)）支出年初預算3.85萬(wàn)元，支出決算3.71萬(wàn)元完成年初預算的96.36%；較2020年決算增加8.16萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%，主要原因：主要原因是本年增加死亡撫恤金。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出88.98萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加8.16萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%。主要原因是主要原因是本年增加死亡撫恤金。

　　其中，人員經(jīng)費71.55萬(wàn)元，占比80.42%，日常公用經(jīng)費17.42萬(wàn)元，占比19.58%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度財政撥款支出88.98萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出57.48萬(wàn)元，占64.6%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.31萬(wàn)元，占28.45%；衛生健康（類(lèi)）支出2.48萬(wàn)元，占2.79%；住房保障（類(lèi)）支出3.71萬(wàn)元，占4.18%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算77.65萬(wàn)元，支出決算88.98萬(wàn)元，完成年初預算的114.59%。

　　其中：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出年初預算62.02萬(wàn)元，支出決算57.48萬(wàn)元完成年初預算的92.68%，用于用于行政運行、一般行政管理事務(wù)等；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算9.17萬(wàn)，支出決算25.31萬(wàn)元完成年初預算的276%；衛生健康（類(lèi)）支出年初預算2.61萬(wàn)元，支出決算2.48萬(wàn)元完成年初預算的95%；住房保障（類(lèi)）支出年初預算3.85萬(wàn)元，支出決算3.71萬(wàn)元完成年初預算的96.36%；較2020年決算增加8.16萬(wàn)元，增長(cháng)10.1%，主要原因：主要原因是本年增加死亡撫恤金。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出88.98萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費71.55萬(wàn)元，主要包括死亡撫恤金基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費4.8萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度，我單位“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0元，與去年持平。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.8萬(wàn)元,比2020年減少1.63萬(wàn)元，下降25.35%。主要原因是主要包括辦公費、工會(huì )和福利費相應減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額4.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出4.99萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.99萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.99萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，二級項目 1個(gè)，共涉及資金 9.65萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 10.8%。組織對工作經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)試點(diǎn)，涉及一般公共預算支出 9.65萬(wàn)元 。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 86分。項目全年預算數為 9.65萬(wàn)元，執行數為 9.65萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一 是辦公費4.66萬(wàn)元，二是辦公設備購置4.99萬(wàn)元。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：是在填寫(xiě)的差旅費報銷(xiāo)單字跡不整潔、內容不完善，報賬不及時(shí)。下一步改進(jìn)措施：在今后的工作中及時(shí)認真學(xué)習，更新觀(guān)念，轉變方式，加強自我反思，提高大家的財務(wù)專(zhuān)業(yè)水平。（項目自評表見(jiàn)附件 1）

　　(3)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《 工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件2）。

　　其他需要說(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      山西省稷山縣工商業(yè)聯(lián)合會(huì )2021年決算報表

      工作經(jīng)費項目績(jì)效自我評價(jià)報告

      工商聯(lián)績(jì)效自評表