目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、組織引導婦女學(xué)習貫徹習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的路線(xiàn)方針政策，用中國特色社會(huì )主義共同理想凝聚婦女。

　　2、團結動(dòng)員婦女投身改革開(kāi)放和社會(huì )主義經(jīng)濟建設、政治建設、文化建設、社會(huì )建設和生態(tài)文明建設，注重發(fā)揮婦女在社會(huì )生活和家庭生活中的獨特作用，為中國特色社會(huì )主義偉大實(shí)踐做貢獻。

　　3、代表婦女參與民主決策、民主管理、民主監督、參與有關(guān)法律、法規、規章和政策的制定，參與社會(huì )治理和公共服務(wù)，推動(dòng)保障婦女權益法律政策和婦女、兒童發(fā)展綱要的實(shí)施。

　　4、維護婦女兒童合法權益，傾聽(tīng)婦女意見(jiàn)，反映婦女訴求，向各級國家機關(guān)提出有關(guān)建議，要求并協(xié)助有關(guān)部門(mén)或單位查處侵害婦女兒童權益行為，為受侵害的婦女兒童提供幫助。

　　5、教育引導婦女樹(shù)立自尊、自信、自立、自強的精神，提高綜合素質(zhì)，實(shí)現全面發(fā)展。宣傳馬克思主義婦女觀(guān)，推動(dòng)落實(shí)男女平等基本國策，營(yíng)造有利于婦女全面發(fā)展的社會(huì )環(huán)境。宣傳表彰優(yōu)秀婦女典型，培養、推薦女性人才。

　　6、教育引導婦女實(shí)踐社會(huì )主義核心價(jià)值觀(guān)，弘揚中華優(yōu)秀文化，組織開(kāi)展家庭文明創(chuàng )建，支持服務(wù)家庭教育，傳承中華民族家庭美德，樹(shù)立良好家風(fēng)，推動(dòng)形成家庭文明新風(fēng)尚。

　　7、關(guān)心婦女工作生活，拓寬服務(wù)渠道，創(chuàng )新服務(wù)方式，建設服務(wù)陣地，發(fā)展公益事業(yè)，壯大巾幗志愿者隊伍，加強婦女之家建設。聯(lián)系和引導婦女社會(huì )組織，加強與社會(huì )各界的協(xié)作，推動(dòng)全社會(huì )為婦女兒童和家庭服務(wù)。

　　8、積極發(fā)展同世界各國婦女和婦女組織的友好交往，加深了解、增進(jìn)友誼、促進(jìn)合作，積極參與“一帶一路”建設，推動(dòng)構建人類(lèi)命運共同體，為維護世界和平、促進(jìn)共同發(fā)展做貢獻。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣婦女聯(lián)合會(huì )	4	4			3	3

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計50.78萬(wàn)元、支出總計50.78萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少6.76萬(wàn)元，下降11.74%，支出總計減少10.37萬(wàn)元，下降16.95%。主要原因是厲行節儉，縮減開(kāi)支。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計50.78萬(wàn)元，其中：財政撥款收入50.78萬(wàn)元，占比100%；

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計50.78萬(wàn)元，其中：基本支出29.82萬(wàn)元，占比58.72%；項目支出20.96萬(wàn)元，占比41.28%；

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計50.78萬(wàn)元、支出總計50.78萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少6.76萬(wàn)元，下降11.74%，財政撥款支出總計減少10.37萬(wàn)元，下降16.95%。主要原因是厲行節儉，縮減開(kāi)支。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計50.78萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入50.78萬(wàn)元，占比100%；

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計50.78萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少10.37萬(wàn)元，下降16.95%。主要原因是厲行節儉，縮減開(kāi)支。其中，人員經(jīng)費27.03萬(wàn)元，占比53.23%，日常公用經(jīng)費2.79萬(wàn)元，占比5.49%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出50.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出44.55萬(wàn)元，占87.73%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.06萬(wàn)元，占6.02%；衛生健康（類(lèi)）支出1.27萬(wàn)元，占2.5%；住房保障（類(lèi)）支出1.91萬(wàn)元，占3.76%；糧

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算50.78萬(wàn)元，支出決算50.78萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算44.55萬(wàn)元，支出決算44.55萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于單位日常運轉。較2020年決算減少7.08萬(wàn)元，下降13.71%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費減少。

　　社會(huì )就業(yè)保障年初預算3.06萬(wàn)元，支出決算3.06萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于職工養老。較2020年減少1.54萬(wàn)元，減少33.48%。主要原因是在職人員減少。

　　衛生健康年初預算1.27萬(wàn)元，支出決算1.27萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于職工醫療。較2020年減少0.29萬(wàn)元，減少18.58%。主要原因是在職人員減少。

　　住房保障年初預算1.91萬(wàn)元，支出決算1.91萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于住房公積金。較2020年減少0.44萬(wàn)元，減少18.72%。主要原因是在職人員減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出50.78萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少9.37萬(wàn)元，下降15.58%。主要原因是在職人員減少，印刷費委托業(yè)務(wù)費減少。其中，人員經(jīng)費27.03萬(wàn)元，占比53.23%，日常公用經(jīng)費2.79萬(wàn)元，占比5.5%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出50.78萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出44.55萬(wàn)元，占87.73%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.06萬(wàn)元，占6.02%；衛生健康（類(lèi)）支出1.27萬(wàn)元，占2.5%；住房保障（類(lèi)）支出1.91萬(wàn)元，占3.76%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算50.78萬(wàn)元，支出決算50.78萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：行政運行23.58萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2020年減少5.82萬(wàn)元，減少19.8%。主要原因是在職人員減少。

　　一般公共服務(wù)支出年初預算44.55萬(wàn)元，支出決算44.55萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于單位日常運轉。較2020年決算減少7.08萬(wàn)元，下降13.71%，主要原因是委托業(yè)務(wù)費減少。

　　社會(huì )就業(yè)保障年初預算3.06萬(wàn)元，支出決算3.06萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于職工養老。較2020年減少1.54萬(wàn)元，減少33.48%。主要原因是在職人員減少。

　　衛生健康年初預算1.27萬(wàn)元，支出決算1.27萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于職工醫療。較2020年減少0.29萬(wàn)元，減少18.58%。主要原因是在職人員減少。

　　住房保障年初預算1.91萬(wàn)元，支出決算1.91萬(wàn)元完成年初預算的100%，用于住房公積金。較2020年減少0.44萬(wàn)元，減少18.72%。主要原因是在職人員減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出29.82萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費27.03萬(wàn)元，主要包括主要包括包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、養老保險、醫療保險、其他社會(huì )保障及住房公積金、退休費以及救濟費等；公用經(jīng)費2.79萬(wàn)元，主要包括主要包括辦公費、郵電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費以及其他交通費等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的100%，比2020年無(wú)變化。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出2.79萬(wàn)元比2020年減少1.16萬(wàn)元，降低29.36%。主要原因是落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減少基本支出等。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額2.58萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.58萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額2.58萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)國有資產(chǎn)占用。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式 說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，涉及資金 20.96萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 41.27%。

　　組織對“2021年工作經(jīng)費”等開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 20.96 萬(wàn)元，。從評價(jià)情況來(lái)看，評價(jià)結果為優(yōu)秀。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　“2021年工作經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 97 分。項目全年預算數為 20.96萬(wàn)元，執行數為 20.96萬(wàn)元，完成預算的100%。項目完成情況：

　　一是產(chǎn)出指標完成分析。數量指標：開(kāi)展巾幗志愿服務(wù)活動(dòng)，完成100%。質(zhì)量指標：提高巾幗志愿服務(wù)活動(dòng)質(zhì)量，保障服務(wù)婦女滿(mǎn)意度，完成100%。時(shí)效指標：緊跟各大節日活動(dòng)開(kāi)展志愿服務(wù)宣傳活動(dòng)，完成100%。成本指標：印刷費、辦公費、勞務(wù)費，完成100%

　　二是效益指標完成情況分析。社會(huì )效益指標：?jiǎn)挝徽＿\轉，志愿服務(wù)有序開(kāi)展，保障了單位日常工作正常運轉，工作效率有所提高完成100%

　　三是滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：全縣婦女滿(mǎn)意度提高，工作人員滿(mǎn)意度較好。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　《 2021年工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件1）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣婦女聯(lián)合會(huì )2021年決算報表

        項目支出績(jì)效評價(jià)報告

        項目支出績(jì)效自評表