第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　共青團稷山縣委是縣委領(lǐng)導下的先進(jìn)青年群團組織。

　　1.領(lǐng)導全縣各級各部門(mén)的共青團工作。

　　2.承擔縣委、縣政府有關(guān)方面委托的少年工作事務(wù)，參與民主監督，參與協(xié)調各種與青少年利益相關(guān)的工作。

　　3.組織全縣團員青年在建設社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的進(jìn)程中發(fā)揮先鋒和突擊作用，完成團市委和縣委、縣政府部署的以縣青少年為主體的各項任務(wù)。

　　4.負責對未成年人的保護工作。

　　5.調查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況。

　　6.負責全縣團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔培訓團的干部。

　　7.負責組織并指導全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

　　8.負責組織、指導各級團組織辦好工作，搞好青少年事業(yè)的管理工作，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，承擔實(shí)施全縣“希望工程”的有關(guān)工作。

　　9.受縣委委托，領(lǐng)導全縣少先隊工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：共青團稷山縣委。編制人數4人，期末在職人員4人。無(wú)內設股室?！　?nbsp;

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì )	4	4			4	4	4

　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計51.28萬(wàn)元、支出總計56.15萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加7萬(wàn)元，增加15.81%，支出總計增加17.23萬(wàn)元，增加44.27%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計51.28萬(wàn)元，其中：財政撥款收入51.28萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計56.15萬(wàn)元，其中：基本支出37.31萬(wàn)元，占比66.45%；項目支出18.84萬(wàn)元，占比33.55%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計51.28萬(wàn)元、支出總計56.15萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加7萬(wàn)元，增加15.81%，財政撥款支出總計增加17.23萬(wàn)元，增加44.27%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出52.55萬(wàn)元，占本年支出合計的93.59%。與2018年相比，財政撥款支出增加13.63萬(wàn)元，增加35.02%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費33.25萬(wàn)元，占比63.28%，日常公用經(jīng)費19.29萬(wàn)元，占比36.72%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出52.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出45.44萬(wàn)元，占86.47%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.65萬(wàn)元，占6.95%；衛生健康（類(lèi)）支出1.35萬(wàn)元，占2.57%；住房保障（類(lèi)）支出2.11萬(wàn)元，占4.01%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出52.55萬(wàn)元，完成預算的159.39%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出3.65萬(wàn)元，完成預算的86.7%；210衛生健康支出1.35萬(wàn)元，完成預算的104.65%；221住房保障支出2.11萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　行政運行30.21萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加2.24萬(wàn)元，增長(cháng)8%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加等。

　　一般行政管理事務(wù)15.23萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加10.23萬(wàn)元，增長(cháng)204.6%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出3.65萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少0.11萬(wàn)元，降低2.93%，主要原因：在職人員減少。

　　行政單位醫療1.32萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.19萬(wàn)元，增長(cháng)16.81%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　住房公積金2.11萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.23萬(wàn)元，增長(cháng)12.23%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出37.31萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費32.65萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費4.66萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.14萬(wàn)元，比上年增加0.14萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費支出決算0.14萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.14萬(wàn)元。主要原因是：2019為“五四”100周年和少先隊建隊70周年，開(kāi)展大型活動(dòng)，團市委參加活動(dòng)并來(lái)稷山進(jìn)行調研，公務(wù)接待費增加。全年共接待1批次，共5人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.14	0	0.14
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.14	0	0.14

　 　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.66萬(wàn)元，比2018年增加1.82萬(wàn)元，增長(cháng)64.08%。主要原因是：基本支出中的印刷費、差旅費有所增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額0.56萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.56萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		13	18929
1	土地	1	4000
2	房屋
3	通用設備	4	11429
4	專(zhuān)用設備
5	家具、用具、裝具	8	3500
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì ).XLS