第一部分概況：

 一、主要職能

中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì )是縣委領(lǐng)導下的先進(jìn)青年群團組織。

（一）領(lǐng)導全縣各級各部門(mén)的共青團工作。

（二）承擔縣委、縣政府有關(guān)方面委托的少年工作事務(wù)，參與民主監督，參與協(xié)調各種與青少年利益相關(guān)的工作。

（三）組織全縣團員青年在建設社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的進(jìn)程中發(fā)揮先鋒和突擊作用，完成團市委和縣委、縣政府部署的以縣青少年為主體的各項任務(wù)。

（四）負責對未成年人的保護工作。

（五）調查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況。

（六）負責全縣團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔培訓團的干部。

（七）負責組織并指導全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

（八）負責組織、指導各級團組織辦好工作，搞好青少年事業(yè)的管理工作，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，承擔實(shí)施全縣“希望工程”的有關(guān)工作。

（九）受縣委委托，領(lǐng)導全縣少先隊工作。

    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套表部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì )	4	4			4	4	4

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                             公開(kāi)01表

二、收入決算表                                   公開(kāi)02表

三、支出決算表                                   公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                     公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）         公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）           公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表     公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

我單位本年無(wú)政府性基金收支

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                     公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

    2017年度收入 35.05 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 16.83 %。其中：一般公共預算財政撥款收入 35.05 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 16.83 %；政府性基金預算財政撥款0 萬(wàn)元。

    2017年度支出 39.26  萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 33.77 %。其中：基本支出 29.83 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 36.3 %；項目支出 9.42 萬(wàn)元，比上年度增長(cháng) 34.57 %。增加因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼。

    1、基本支出 29.83 萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費 25.32 萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、采暖補貼；公用經(jīng)費 4.52 萬(wàn)元，主要包括印刷費、郵電費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出 9.42 萬(wàn)元。其中：工作經(jīng)費4.42萬(wàn)元，團代會(huì )經(jīng)費5萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.12	0.1	0.02	20%
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.12	0.1	0.02	20%
2.機關(guān)運行經(jīng)費	4.52	3.5	1.02	29%

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺，無(wú)公車(chē)運行維護費支出。

2、公務(wù)接待費0.12萬(wàn)元，較上年增長(cháng)0.02萬(wàn)元，全年接待1批次，共2人。嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出4.52萬(wàn)元，比上年增加1.02萬(wàn)元。我單位在實(shí)際預算執行中，嚴格控制厲行節約。

三、政府采購情況：

我單位無(wú)政府采購預算和支出。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                  單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計		1	2980
1	通用設備	1	2980

五、績(jì)效評價(jià)情況：

我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

 中國共產(chǎn)主義青年團稷山縣委員會(huì )