目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　共青團稷山縣委是縣委領(lǐng)導下的先進(jìn)青年群團組織。

　　領(lǐng)導全縣各級各部門(mén)的共青團工作。

　　承擔縣委、縣政府有關(guān)方面委托的少年工作事務(wù)，參與民主監督，參與協(xié)調各種與青少年利益相關(guān)的工作。

　　組織全縣團員青年在建設社會(huì )主義市場(chǎng)經(jīng)濟體制的進(jìn)程中發(fā)揮先鋒和突擊作用，完成團市委和縣委、縣政府部署的以縣青少年為主體的各項任務(wù)。

　　負責對未成年人的保護工作。

　　調查研究青年思想動(dòng)態(tài)和青年工作情況。

　　負責全縣團的組織建設，協(xié)助黨組織管理、選拔培訓團的干部。

　　負責組織并指導全縣青少年的思想理論教育、宣傳文化活動(dòng)和陣地建設，培養、選拔、表彰并推薦優(yōu)秀青年。

　　負責組織、指導各級團組織辦好工作，搞好青少年事業(yè)的管理工作，募集青少年事業(yè)發(fā)展經(jīng)費，承擔實(shí)施全縣“希望工程”的有關(guān)工作。

　?。ň牛┦芸h委委托，領(lǐng)導全縣少先隊工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　共青團稷山縣委，行政編制4人，年末實(shí)有人數3人，均為行政在職人員。

　　第二部分　　2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分　　2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計46.83萬(wàn)元、支出總計46.83萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少9.49萬(wàn)元，減少16.85%，主要原因是人員減少、工作經(jīng)費減少等；支出總計減少0.53萬(wàn)元，減少1.12%。主要原因是人員減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計38.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入38.12萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計46.83萬(wàn)元，其中：基本支出30.12萬(wàn)元，占比64.32%；項目支出16.71萬(wàn)元，占比35.68%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計46.83萬(wàn)元、支出總計46.83萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少9.49萬(wàn)元，減少16.85%，財政撥款支出總計減少0.53萬(wàn)元，下降1.12%。主要原因是人員減少等。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計38.12萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入38.12萬(wàn)元，占比100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入。

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出46.83萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加1.47萬(wàn)元，增加3.24%。主要原因是日常公用經(jīng)費增多。其中，人員經(jīng)費26.66萬(wàn)元，占比56.93%，日常公用經(jīng)費3.46萬(wàn)元，占比7.39%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出46.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出40.73萬(wàn)元，占86.97%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.99萬(wàn)元，占6.38%；衛生健康（類(lèi)）支出1.24萬(wàn)元，占2.65%；住房保障（類(lèi)）支出1.87萬(wàn)元，占4%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算32.79萬(wàn)元，支出決算46.83萬(wàn)元，完成年初預算的142.82%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算27.06萬(wàn)元，支出決算40.73萬(wàn)元，完成年初預算的150.52%，用于本部門(mén)日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，較2020年決算增加5.84萬(wàn)元，增加16.73%，主要原因存在年末結轉結余；文化旅游體育和傳媒支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，較2020年決算減少3萬(wàn)元，主要原因是2021未列支文化和旅游項目支出；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算2.81萬(wàn)元，支出決算2.99萬(wàn)元，完成年初預算的106.4%，用于繳納本部門(mén)在職人員養老保險，較2020年決算減少0.67萬(wàn)元，減少0.18%，主要原因：人員減少、社保繳納費用有所調整；衛生健康（類(lèi)）年初預算1.16萬(wàn)元，支出決算1.24萬(wàn)元，完成年初預算的106.9%，用于繳納本部門(mén)在職人員醫療保險，較2020年決算減少0.28萬(wàn)元，減少18.42%，主要原因：人員減少、在職人員醫療保險有所調整；住房保障（類(lèi)）年初預算1.76萬(wàn)元，支出決算1.87萬(wàn)元，完成年初預算的106.3%，用于繳納本部門(mén)在職人員住房公積金，較2020年決算減少0.42萬(wàn)元，減少18.34%，主要原因：本年度住房公積金有所調整。

　　七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款基本支出30.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費26.66萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費3.46萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、福利費等。

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出46.83萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少18.2萬(wàn)元，減少32.31%。主要原因是：上年結轉經(jīng)費等。其中，人員經(jīng)費26.66萬(wàn)元，占比56.93%，日常公用經(jīng)費20.17萬(wàn)元，占比43.07%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出46.83萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出40.73萬(wàn)元，占86.95%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出2.99萬(wàn)元，占6.38%；衛生健康（類(lèi)）支出1.24萬(wàn)元，占2.57%；住房保障（類(lèi)）支出1.87萬(wàn)元，占2.65%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算32.79萬(wàn)元，支出決算46.83萬(wàn)元，完成年初預算的142.82%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）年初預算27.06萬(wàn)元，支出決算40.73萬(wàn)元，完成年初預算的150.52%，用于本部門(mén)日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，較2020年決算增加5.84萬(wàn)元，增加16.73%，主要原因存在年末結轉結余；文化旅游體育和傳媒支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，較2020年決算減少3萬(wàn)元，主要原因是2021未列支文化和旅游項目支出；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算2.81萬(wàn)元，支出決算2.99萬(wàn)元，完成年初預算的106.4%，用于繳納本部門(mén)在職人員養老保險，較2020年決算減少0.67萬(wàn)元，減少0.18%，主要原因：人員減少、社保繳納費用有所調整；衛生健康（類(lèi)）年初預算1.16萬(wàn)元，支出決算1.24萬(wàn)元，完成年初預算的106.9%，用于繳納本部門(mén)在職人員醫療保險，較2020年決算減少0.28萬(wàn)元，減少18.42%，主要原因：人員減少、在職人員醫療保險有所調整；住房保障（類(lèi)）年初預算1.76萬(wàn)元，支出決算1.87萬(wàn)元，完成年初預算的106.3%，用于繳納本部門(mén)在職人員住房公積金，較2020年決算減少0.42萬(wàn)元，減少18.34%，主要原因：本年度住房公積金有所調整。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出30.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費26.66萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、基本養老保險、基本醫療保險、住房公積金等；公用經(jīng)費3.46萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費、其他交通費用、辦公設備購置等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算，無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算，與2020年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減日常公用經(jīng)費。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出3.46萬(wàn)元，比2020年減少0.46萬(wàn)元，降低11.73%。主要原因是：厲行節約，基本支出中辦公費、差旅費等均有所減少。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度，政府采購支出總額0.3584萬(wàn)元，其中：政府采購服務(wù)支出0.3584萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.3584萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.3584萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金13.71萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的82.05%。

　　組織對“2021年工作經(jīng)費”開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出13.71萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，根據“評價(jià)方案”擬定的打分辦法進(jìn)行打分，我部門(mén)2021年“2021年工作經(jīng)費”績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”（分值：98分）。

　　(2)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　“2021年工作經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為98分。項目全年預算數為15萬(wàn)元，執行數為13.71萬(wàn)元，完成預算的82.05%。項目績(jì)效目標完成情況：

　　一是產(chǎn)出指標完成情況分析。數量指標：開(kāi)展志愿服務(wù)活動(dòng)、開(kāi)展關(guān)心關(guān)愛(ài)活動(dòng)，完成137.5%。質(zhì)量指標：提高志愿服務(wù)活動(dòng)質(zhì)量、提升服務(wù)青少年工作質(zhì)量、提升青少年思想教育工作質(zhì)量，完成100%。時(shí)效指標：按期完成發(fā)展團員工作，完成100%。成本指標：印刷費、辦公費、其他商品和服務(wù)支出，完成100%。

　　二是效益指標完成情況分析。社會(huì )效益指標：?jiǎn)挝徽＿\轉、共青團工作有序開(kāi)展、工作效率提升，完成100%。項目實(shí)施后保障了單位日常工作正常運轉，工作效率有所提升。

　　三是滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：項目實(shí)施后，青少年滿(mǎn)意度、工作人員滿(mǎn)意度較好，均高于年度指標值（項目自評表見(jiàn)附件）。

　　(3)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

       第五部分   附件

      （團委）項目支出績(jì)效自評表

     （團委）項目支出績(jì)效評價(jià)報告