第一部分概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行國家和省、市關(guān)于檔案工作的方針政策和法律規范。

　　2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規劃和檔案工作規章制度并組織實(shí)施。

　　3、負責接收、收集、整理、保管全縣重要檔案資料，開(kāi)發(fā)利用檔案資源，編制檔案史料，為社會(huì )利用提供服務(wù)。

　　4、負責對國有企事業(yè)單位資產(chǎn)轉移中檔案資料轉讓的界定工作；組織接收破產(chǎn)企業(yè)、撤銷(xiāo)合并機構檔案資料進(jìn)館工作。

　　5、組織、指導全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。

　　6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
檔案館				17					12

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表  公開(kāi) 07 表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  公開(kāi)08表

　　九、國有資產(chǎn)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表            公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計169.74萬(wàn)元、支出總計167.42萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加27.6萬(wàn)元，增加19.47%，主要原因是工資增加，固定資產(chǎn)增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計169.74萬(wàn)元，其中：財政撥款收入169.38萬(wàn)元，占比99.79%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計167.42萬(wàn)元，其中：基本支出113.54萬(wàn)元，占比67.82%；項目支出53.87萬(wàn)元，占比32.18%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計169.74萬(wàn)元、支出總計167.42萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加27.6萬(wàn)元，主要原因是檔案館固定資產(chǎn)增加。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出167.06萬(wàn)元，占本年支出合計的99.79%。與2019年相比，財政撥款支出增加13.63萬(wàn)元，增長(cháng)8.89%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，固定資產(chǎn)增加等。其中，人員經(jīng)費109.55萬(wàn)元，占比65.58%，日常公用經(jīng)費3.99萬(wàn)元，占比2.39%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出167.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出139.61萬(wàn)元，占83.57%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.87萬(wàn)元，占8.9%；衛生健康（類(lèi)）支出5.04萬(wàn)元，占3.02%；住房保障（類(lèi)）支出7.54萬(wàn)元，占4.52%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年一般公共服務(wù)支出139.97萬(wàn)元，完成預算的98.37%；項目支出53.51萬(wàn)元，完成預算的100%其中：工資福利支出106.69萬(wàn)元，相比較2019年增加1.77萬(wàn)元，增加1.69%。主要原因是工資調整增加。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出12.07萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2019年減少0.14萬(wàn)元，降低1.15%，主要原因：在職人員工資調整。

　　基本醫療保險4.9萬(wàn)元用于在職人員醫療保險。較2019年增加0.52萬(wàn)元，增加11.88%，主要原因：工資調整。

　　住房公積金7.54萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2019年增加0.52萬(wàn)元，增加6.92%，主要原因是工資調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出113.54萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費109.55萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費3.99萬(wàn)元，主要包括辦公費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費福利費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)三公經(jīng)費支出為0元。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額12萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12萬(wàn)元、政府采購工程支出0元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明　

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計計			576，616，00	233，652.77	342，963.23
1	土地、房屋及構筑物		0.00	0.00	0.00
2	通用設備	153	259,886.00	199，316.15	60，569.85
3	專(zhuān)用設備	2	9，950.00	5899.03	4，050.97
4	家具、用具、裝具	255	306，780	28，437.59	278，342.41
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年安排的檔案專(zhuān)業(yè)設備購置項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金12萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的22.28%。從評價(jià)情況來(lái)看，7月底高標準完成75組檔案密集架的安裝，滿(mǎn)足了全縣農村承包地確權登記頒證檔案接收進(jìn)館要求產(chǎn)生良好的社會(huì )效益。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映項目支出績(jì)效自評結果。

　　根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為98分，全年項目預算12萬(wàn)元，執行12萬(wàn)元，完成了預算的100%，項目績(jì)效目標完成情況，一是產(chǎn)出指標，7月底完成75組檔案密集架。二是效益指標，滿(mǎn)足全縣農村土地確權檔案進(jìn)館需求。三是滿(mǎn)意度指標：自評為滿(mǎn)意，發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：主要問(wèn)題是隨著(zhù)進(jìn)館檔案數量的不斷增加，檔案庫容不足日益嚴重，下一步要克服經(jīng)濟條件所限，不斷完善庫房專(zhuān)用設備的要求，提高接收進(jìn)館能力。

　 （五）其他需要說(shuō)明的事項

　　   無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

        稷山縣檔案館2020年決算公開(kāi).XLS

       檔案專(zhuān)業(yè)設備購置項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx    檔案館2020年項目支出績(jì)效自評表.xlsx