第一部分概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行國家和省、市關(guān)于檔案工作的方針政策和法律規范。

　　2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規劃和檔案工作規章制度并組織實(shí)施。

　　3、監督、指導、檢查縣直機關(guān)、團體、企事業(yè)單位，其他組織及各鄉鎮的檔案業(yè)務(wù)工作。

　　4、負責接收、收集、整理、保管全縣重要檔案資料，開(kāi)發(fā)利用檔案資源，編制檔案史料，為社會(huì )利用提供服務(wù)。

　　5、負責對國有企事業(yè)單位資產(chǎn)轉移中檔案資料轉讓的界定工作；組織接收破產(chǎn)企業(yè)、撤銷(xiāo)合并機構檔案資料進(jìn)館工作。

　   6、組織、指導全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。

　　7、負責推進(jìn)檔案管理的現代化、科學(xué)化、標準化建設。

　　8、協(xié)同有關(guān)部門(mén)開(kāi)展檔案執法檢查，對違反《檔案法》的行為進(jìn)行查處。

　　9、承辦縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
檔案館				17					12

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                        公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                              公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                              公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）    公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）    公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表    公開(kāi) 07 表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表    公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表              公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計157.92萬(wàn)元、支出總計157.92萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少1.93萬(wàn)元，減少1.23%，主要原因是在職人員減少，工資減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計141.78萬(wàn)元，其中：財政撥款收入141.78萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計153.43萬(wàn)元，其中：基本支出111.24萬(wàn)元，占比72.51%；項目支出42.19萬(wàn)元，占比27.49%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計157.92萬(wàn)元、支出總計157.92萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少1.93萬(wàn)元，主要原因是社會(huì )保障和就業(yè)支出減少1.93萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出153.43萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加10.45萬(wàn)元，增長(cháng)6.81%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，基本支出111.24萬(wàn)元，占比75.21%，項目支出42.19萬(wàn)元，占比24.79%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出153.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出128.53萬(wàn)元，占83.78%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出13.38萬(wàn)元，占8.72%；衛生健康（類(lèi)）支出4.5萬(wàn)元，占2.94%；住房保障（類(lèi)）支出7.02萬(wàn)元，占4.5%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出128.53萬(wàn)元，完成預算的112.52%；項目支出42.19萬(wàn)元，完成預算的140.64萬(wàn)元其中：工資福利支出104.92萬(wàn)元，相比較2018年減少4.15萬(wàn)元，降低3.96%。主要原因是在職人員減少。

　　    機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出12.21萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少3.03萬(wàn)元，降低24.82%，主要原因：在職人員減少。

　　基本醫療保險4.38萬(wàn)元用于在職人員醫療保險。較2018年減少0.19萬(wàn)元，降低4.34%，主要原因：在職人員減少。

　　住房公積金7.02萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年減少0.6萬(wàn)元，減少8.55%，主要原因是在職人員減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出111.24萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費106.10萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費5.14萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預算的12.5%，比上年減少0.3萬(wàn)元，減少200%。其中：公務(wù)接待費支出決算0.15萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.3萬(wàn)元，減少200%。全年共接待2批次。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.15	0.45	-0.3	減少200%
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0.15	0.45	-0.3	減少200%

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0元。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額20.15萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出16.15萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計計			456,616.00	172,022.97	284,665.03
1	土地、房屋及構筑物		0.00	0.00	0.00
2	通用設備	153	259,886.00	157，991.04	101,966.96
3	專(zhuān)用設備	2	9，950.00	2,709.07	7，240.93
4	家具、用具、裝具	180	186,780.00	11,322.86	175,457.14
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 檔案館.XLS