目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、貫徹執行國家和省、市關(guān)于檔案工作的方針政策和法律規范。

　　2、制定全縣檔案事業(yè)發(fā)展規劃和檔案工作規章制度并組織實(shí)施。

　　3、負責接收、收集、整理、保管全縣重要檔案資料，開(kāi)發(fā)利用檔案資源，編制檔案史料，為社會(huì )利用提供服務(wù)。

　　4、負責對國有企事業(yè)單位資產(chǎn)轉移中檔案資料轉讓的界定工作；組織接收破產(chǎn)企業(yè)、撤銷(xiāo)合并機構檔案資料進(jìn)館工作。

　　5、組織、指導全縣檔案理論與科學(xué)技術(shù)研究、檔案宣傳與檔案教育、檔案工作人員培訓。

　　6、承辦縣委、縣人民政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
檔案館				6					11

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　稷山縣檔案館沒(méi)有使用政府性基金預算安排的支出，故本表無(wú)數據。

　　國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　稷山縣檔案館沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計153.86萬(wàn)元、支出總計153.86萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少15.88萬(wàn)元，下降9.36%，支出總計減少13.56萬(wàn)元，下降8.10%。主要原因是人員減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計151.90萬(wàn)元，其中：財政撥款收入151.90萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計153.86萬(wàn)元，其中：基本支出117.88萬(wàn)元，占比76.62%；項目支出35.98萬(wàn)元，占比23.38%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計153.86萬(wàn)元、支出總計153.86萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少15.88萬(wàn)元，下降9.36%，財政撥款支出總計減少13.56萬(wàn)元，下降8.10%。主要原因是人員減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計151.90萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入151.90萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計153.86萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少13.56萬(wàn)元，下降8.10%。主要原因是人員減少。其中，人員經(jīng)費113.43萬(wàn)元，占比73.72%，日常公用經(jīng)費4.45萬(wàn)元，占比2.89%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出153.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出127.21萬(wàn)元，占82.68%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.53萬(wàn)元，占9.44%；衛生健康（類(lèi)）支出4.86萬(wàn)元，占3.16%；住房保障（類(lèi)）支出7.26萬(wàn)元，占4.72%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算140.83萬(wàn)元，支出決算153.86萬(wàn)元，完成年初預算的109.25%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算111.89萬(wàn)元，支出決算127.21萬(wàn)元，完成年初預算的113.70%，比2020年減少12.76萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算15.65萬(wàn)元，支出決算14.53萬(wàn)元，完成年初預算的92.9%，比2020年減少0.34萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　衛生健康支出年初預算5.27萬(wàn)元，支出決算4.86萬(wàn)元，完成年初預算的92.22%，比2020年減少0.18萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　住房保障支出年初預算8.03萬(wàn)元，支出決算7.26萬(wàn)元，完成年初預算的90.41%，比2020年減少0.28萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出153.86萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少13.2萬(wàn)元，下降7.88%。主要原因是人員減少。其中，人員經(jīng)費113.43萬(wàn)元，占比73.72%，日常公用經(jīng)費4.45萬(wàn)元，占比2.89%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出153.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出127.2萬(wàn)元，占82.86%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出14.53萬(wàn)元，占9.44%；衛生健康（類(lèi)）支出4.86萬(wàn)元，占3.16%；住房保障（類(lèi)）支出7.26萬(wàn)元，占4.72%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算140.83萬(wàn)元，支出決算153.86萬(wàn)元，完成年初預算的109.25%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算111.89萬(wàn)元，支出決算127.21萬(wàn)元，完成年初預算的113.70%，比2020年減少12.76萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算15.65萬(wàn)元，支出決算14.53萬(wàn)元，完成年初預算的92.9%，比2020年減少0.34萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　衛生健康支出年初預算5.27萬(wàn)元，支出決算4.86萬(wàn)元，完成年初預算的92.22%，比2020年減少0.18萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　住房保障支出年初預算8.03萬(wàn)元，支出決算7.26萬(wàn)元，完成年初預算的90.41%，比2020年減少0.28萬(wàn)元，原因是人員減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出117.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費113.43萬(wàn)元，主要包括工資福利支出110.63萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭補助2.8萬(wàn)元；公用經(jīng)費4.45萬(wàn)元，主要包括辦公費1萬(wàn)元，差旅費1萬(wàn)元，維護費0.39萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.22萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費0.8萬(wàn)元，福利費0.8萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.24萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0.8萬(wàn)元，支出決算0.22萬(wàn)元，完成預算的27.5%，比2020年增加0.22萬(wàn)元，主要原因是：公務(wù)接待費0.22萬(wàn)元。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年“三公”經(jīng)費預算0.8萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0.8萬(wàn)元。本年“三公”經(jīng)費支出決算0.22萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費0.22萬(wàn)元，全年共接待3批次，共13人。比去年增加0.22萬(wàn)元公務(wù)接待費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額4.94萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.94萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額4.94萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額4.94萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計計			662，116.00	291，240.69	370，875.31
1	土地、房屋及構筑物		0.00	0.00	0.00
2	通用設備	154	262，886.00	227，769.15	35，116.85
3	專(zhuān)用設備	2	9，950.00	9，088.99	861.01
4	家具、用具、裝具	255	389，280.00	54，382.55	334，897.45
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截止2021年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年安排的部門(mén)整體支出績(jì)效目標開(kāi)展績(jì)效考評。共涉及資金140.83萬(wàn)元，從評價(jià)情況來(lái)看，全年高標準完成檔案管理各項工作，在服務(wù)全縣經(jīng)濟建設、服務(wù)民生工作中發(fā)揮了檔案歷史憑證作用，產(chǎn)生良好的社會(huì )效益。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。

　　根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分86分，項目今年預算數140.83萬(wàn)元，執行數為153.86萬(wàn)元，完成年初預算的109.25%。項目績(jì)效完成情況：一是保證全縣檔案管理工作高效運轉，二是重點(diǎn)做好農村承包地確權檔案、精準扶貧檔案、疫情防控檔案的及時(shí)進(jìn)館，三是認真做好民生檔案提供利用工作。

　　發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：主要問(wèn)題是檔案安全保管條件還有差距，原因是安全設備還沒(méi)有達標。下一步改進(jìn)措施：一是利用好現有設備最大限度做好安全工作，二是積極爭取財政支持，配備配全安全設備。（項目自評表見(jiàn)附件一）

　?。?）部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果

　　《部門(mén)整體支出績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件二）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣檔案館2021年決算報表

       部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告

       部門(mén)（單位）整體支出績(jì)效目標評價(jià)表