第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

　　部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣委老干部局、老干部活動(dòng)中心及下設渉老組織。編制人數21人，期末在職人員16人，退休人員12人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委老干部局	7	6	1	9	16	7	6	1	9

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計377.01萬(wàn)元、支出總計382.28萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少28.29萬(wàn)元，下降6.98%，支出總計減少22.58萬(wàn)元，下降5.57%。主要原因是2019年有兩年一次的退休干部體檢費用，2020年減少了此項費用支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計377.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入377.01萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計382.28萬(wàn)元，其中：基本支出184.9萬(wàn)元，占比48.37%；項目支出197.39萬(wàn)元，占比51.63%.

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計377.01萬(wàn)元、支出總計377.01萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少28.29萬(wàn)元，下降6.98%，財政撥款支出總計減少27.85萬(wàn)元，下降6.87%。主要原因是2019年有兩年一次的退休干部體檢費用，2020年減少了此項費用支出。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出377.01萬(wàn)元，占本年支出合計的98.62%。與2019年相比，財政撥款支出減少27.85萬(wàn)元，下降6.87%。主要原因是2019年有兩年一次的退休干部體檢費用，2020年減少了此項費用支出。其中，人員經(jīng)費232.57萬(wàn)元，占比61.68%，日常公用經(jīng)費15.98萬(wàn)元，占比4.24%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出382.28萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出0.69萬(wàn)元，占0.18%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出363.43萬(wàn)元，占95.06%；衛生健康（類(lèi)）支出7.28萬(wàn)元，占1.93%；住房保障（類(lèi)）支出10.88萬(wàn)元，占2.88%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出0.69萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出363.43萬(wàn)元，完成預算的101.4%；210醫療衛生和計劃生育支出7.28萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出10.88萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　歸口管理的行政單位離退休4.65萬(wàn)元，用于離退休人員工資。較2019年增加0.39萬(wàn)元，增長(cháng)9.15%，主要原因：本年退休人員增加1人。

　　離退休人員管理機構340.51萬(wàn)元，用于在職人員工資等基本支出143.81萬(wàn)元，較2019年增加9.51萬(wàn)元，上升7.08%。公用經(jīng)費196.70萬(wàn)元，較2019年減少34.86萬(wàn)元，減少15.05%。主要原因：本年在職人員增加，在職人員薪資增加，減少了隔年一次的退休干部體檢費等。

　　行政單位醫療7.07萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2019年增加0.44萬(wàn)元，增長(cháng)6.63%，主要原因：在職人員增加，以及在職人員薪資上調。

　　住房公積金10.88萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2019年增加了0.6萬(wàn)元，增長(cháng)5.83%，主要原因：在職人員工資調整，公積金增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出173.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費168.92萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離退休費等；公用經(jīng)費15.98萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.42萬(wàn)元，完成預算的1%，比上年減少1.08萬(wàn)元，下降72%，原因是：公務(wù)用車(chē)運行維護次數減少，公務(wù)接待方面未有支出。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.42萬(wàn)元，占比100%，比上年減少0.76萬(wàn)元，下降64.4%；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0.32萬(wàn)元，下降100%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.42	1.5	1.08	72
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.42	1.18	0.76	64.4
公務(wù)接待費	0	0.32	0.32	100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出15.98萬(wàn)元，比2019年增加4.37萬(wàn)元，增長(cháng)37.64%。主要原因是：隨著(zhù)退休人員增加，活動(dòng)中心運行費用增多，水、電及活動(dòng)器材維護費用等增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額27.09萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出27.09萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2567800
1	土地	1376.5	35000
2	房屋	2331	2041600
3	通用設備	173	262000
4	專(zhuān)用設備	7	49200
5	家具、用具、裝具	95	145000
6	無(wú)形資產(chǎn)	1	35000

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　春節期間慰問(wèn)老干部項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為97分。全年預算數為53.77萬(wàn)元，執行數為53.77萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：完成了春節期間對全縣2786名離退休干部的慰問(wèn)。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　本單位無(wú)其他需要說(shuō)明事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

     　稷山縣老干部局.XLS

       老干部局項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx     

       老干部局項目支出績(jì)效自評表.xlsx