第一部分　　概況

　　  一、部門(mén)主要職責

　　 根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

　　  二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣委老干部局、老干部活動(dòng)中心及下設渉老組織。編制人數21人，期末在職人員18人，退休人員11人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委老干部局	6	6	0	15	18	18	6	1	11

第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計405.3萬(wàn)元、支出總計404.86萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加65.18萬(wàn)元，上升19.16%，支出總計增加75.51萬(wàn)元，上升22.93%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，隔年一次的退休干部體檢費等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計405.3萬(wàn)元，其中：財政撥款收入405.3萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計404.86萬(wàn)元，其中：基本支出173.29萬(wàn)元，占比42.8%；項目支出231.56萬(wàn)元，占比57.2%。

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計405.3萬(wàn)元、支出總計404.86萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加65.18萬(wàn)元，上升19.16%，支出總計增加75.51萬(wàn)元，上升22.93%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，隔年一次的退休干部體檢費等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出404.86萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加75.51萬(wàn)元，上升22.93%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，隔年一次的退休干部體檢費等。其中，人員經(jīng)費234.79萬(wàn)元，占比57.99%，日常公用經(jīng)費170.07萬(wàn)元，占比42.01%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出404.86萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出387.94萬(wàn)元，占95.82%；衛生健康（類(lèi)）支出6.63萬(wàn)元，占1.64%；住房保障（類(lèi)）支出10.28萬(wàn)元，占2.54%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出387.94萬(wàn)元，完成預算的113.28%；210醫療衛生和計劃生育支出6.63萬(wàn)元，完成預算的101.07%；221住房保障支出10.28萬(wàn)元，完成預算的96.98%。其中：

　　歸口管理的行政單位離退休4.26萬(wàn)元，用于離退休人員工資。較2018年增加0.4萬(wàn)元，增長(cháng)10.36%，主要原因：本年退休人員增加1人。

　　離退休人員管理機構365.87萬(wàn)元，用于在職人員工資等基本支出134.3萬(wàn)元，較2018年增加0.97萬(wàn)元，上升0.73%。公用經(jīng)費231.56萬(wàn)元.，較2018年增加76.42萬(wàn)元，增加49.26%。主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，隔年一次的退休干部體檢費等。

　　行政單位醫療6.63萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.46萬(wàn)元，增長(cháng)7.46%，主要原因：本年新增生育保險、本年大病醫療保險也在此科目下核算。

　　住房公積金10.28萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2018年無(wú)變化。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出173.29萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費161.69萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離退休費等；公用經(jīng)費11.61萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

     七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.5萬(wàn)元，完成預算的60.24%，比上年減少0.31萬(wàn)元，下降17.13%。其中：公務(wù)接待費支出決算0.32萬(wàn)元，占比21.33%，比上年增加0.26萬(wàn)元，增長(cháng)433.33%。全年共接待2批次，共12人。原因是：

項        目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.5	1.81	-0.31	-17.13
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.18	1.75	-0.57	-32.57
公務(wù)接待費	0.32	0.06	+0.26	+433.33

　 　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出11.61 萬(wàn)元，比2018年增加6.29萬(wàn)元，上升118.23%。主要原因是：隨著(zhù)退休人員增加，活動(dòng)中心運行費用增多，水、電及活動(dòng)器材維護費用等增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額127.37萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出53.95萬(wàn)元，服務(wù)支出55.3萬(wàn)元，工程支出18.12萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3171512
1	土地	1376.5	35000
2	房屋	2378	2090739
3	通用設備	165	672558
4	專(zhuān)用設備	7	111000
5	家具、用具、裝具	610	227282
6	圖書(shū)	2500	34933

　　截至2019年12月31日，本單位公務(wù)用車(chē)一輛。

    （四）預算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位本年度績(jì)效評價(jià)項目是：春節期間慰問(wèn)老干部購買(mǎi)不銹鋼鍋?lái)椖?，購買(mǎi)數量2660個(gè)，共計45.49萬(wàn)元。把黨和政府的溫暖送到老干部身邊，提升了老干部獲得感、幸福感、滿(mǎn)足感。

   （五）其他需要說(shuō)明的事項

　　我單位本年度無(wú)政府性基金預算財政撥款收入。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣老干部局2019.XLS