第一部分　　概況

　　  一、部門(mén)主要職責

　　 根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

　　  二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣委老干部局及下設渉老組織：老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)工委。編制人數21人，期末在職人員18人，退休人員10人。局機關(guān)內設辦公室、老干部活動(dòng)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委老干部局	6	4	2	15	18	18	5	2	11

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計340.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入340.12萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計329.35萬(wàn)元，其中：基本支出174.21萬(wàn)元，占比53%；項目支出155.14萬(wàn)元，占比47%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年208社會(huì )保障和就業(yè)支出312.90萬(wàn)元，完成預算的97%；210醫療衛生和計劃生育支出6.17萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出10.28萬(wàn)元，完成預算的100%。其中：

　　歸口管理的行政單位離退休3.86萬(wàn)元，用于離休人員工資。較2017年增加3.86萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　離退休人員管理機構288.47萬(wàn)元，用于在職人員工資等基本支出133.33萬(wàn)元，離退休干部公用經(jīng)費155.14萬(wàn)元.。較2017年減少3.83萬(wàn)元，減少1%。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出20.56萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加20.56萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政單位醫療6.17萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加6.17萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金10.28萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加10.28萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為1.81萬(wàn)元，完成預算的72%，比上年減少0.69萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中公務(wù)接待費支出0.06萬(wàn)元，全年接待1批次，共7人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	1.81	2.50	-0.69	-27.6
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.75	2.01	-0.26	-12.9
公務(wù)接待費	0.06	0.49	-0.43	-87.8

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出5.32萬(wàn)元，比2017年減少24.68萬(wàn)元，減少82.2%，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位有公務(wù)用車(chē)一輛。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2830748
1	土地	1376.5	35000
2	房屋	2378	1780000
3	通用設備	154	626464
4	專(zhuān)用設備	8	121000
5	家具、用具、裝具	607	233351
6	圖書(shū)	2500	34933

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額74.95萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出74.26萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.69萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年績(jì)效評價(jià)項目是春節期間慰問(wèn)，給每位老干部購買(mǎi)一條駝絨被，共2529條，計38.19萬(wàn)元。把黨和政府的溫暖送到老干部身邊，提升了老干部獲得感、幸福感、滿(mǎn)足感。

　　九、我單位本年度無(wú)政府性基金收入預算財政撥款收入。　 

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣老干部局.XLS