第一部分  概況

 一、主要職能

根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作。組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作。

   二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套報表部門(mén)決算匯編范圍的單位4個(gè)：

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
老干部局	6	4	2	15	17	7	5	2	10
老干部黨委
老年大學(xué)
關(guān)工委

第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                    公開(kāi)01表

二、收入決算表                          公開(kāi)02表

三、支出決算表                          公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表            公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表 公開(kāi)07表

八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表         公開(kāi)09表

第三部分 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況：

   2017年度收入 302.51 萬(wàn)元，比上年度減少20%。其中：一般公共預算財政撥款收入302.51萬(wàn)元，比上年度減少20%；無(wú)政府性基金預算財政撥款。

  2017年度支出334.26萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)9.32%。其中：基本支出243.06萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)124.43%；項目支出91.19萬(wàn)元，比上年度減少64.97%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。

   1、基本支出243.06萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費116.49萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費126.57萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出91.19萬(wàn)元。其中：離休干部醫藥費41.95萬(wàn)元，老干部黨委活動(dòng)經(jīng)費20萬(wàn)元，老年大學(xué)經(jīng)費5萬(wàn)元，關(guān)工委經(jīng)費13.54萬(wàn)元，老干部書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì )經(jīng)費3萬(wàn)元，購置固定資產(chǎn)7.7萬(wàn)元。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

                                                                                                                                         單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	2.5	3.67	-1.17	-31.88
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	2.01	2.67	-0.66	-24.72
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	2.01	2.67	-0.66	-24.72
公務(wù)接待費	0.49	1.0	-0.35	-53
2.機關(guān)運行經(jīng)費	30.0	22.94	7.06	+30.78

 我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，全年實(shí)際支出比上年有所節約。

１、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。公車(chē)運行維護費支出2.01萬(wàn)元，比上年減少0.66萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費0.49萬(wàn)元，較上年減少0.35萬(wàn)，全年接待5批次，共9人。減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出30.0萬(wàn)元，比上年增加7.06萬(wàn)元。增加原因：因我單位和老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)工委的服務(wù)對象不斷增多，需要印刷大量的業(yè)務(wù)宣傳資料，下基層督導工作，所以我單位機關(guān)運行經(jīng)費支出比上年有所增加。

4、我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額5.05萬(wàn)元，占采購預算的91.65%，其中：政府采購貨物支出5.05萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

                                                                                                                                                        單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2627399
1	土地	1376.5	35000
2	房屋	2378	1780000
3	車(chē)輛	1	125697
4	圖書(shū)	2500	34933
5	通用設備	87	431448
6	專(zhuān)用設備	10	30200
7	家具、用具、裝具	526	190121

五、績(jì)效評價(jià)情況：

我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分  名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    9、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    10、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    11、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    12、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    13、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    14、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    15、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    16、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    17、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    18、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

 

文件名 : 稷山縣委老干部局2017年部門(mén)決算.XLS