第一部分概況
    一、主要職能 
    根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作。組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作。
    二、部門(mén)決算單位構成
    根據上述職責，納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位共4個(gè)。包括：老干部局和老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì )。
    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                     公開(kāi)01表
    二、收入決算表                           公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                           公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表             公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一） 公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）  公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表  公開(kāi)07表
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表            公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                        公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入378.9萬(wàn)元，比上年度減少0.45%。其中：一般公共預算財政撥款收入378.9萬(wàn)元，比上年度減少0.45%；無(wú)政府性基金財政撥款。
    2016年度支出368.6萬(wàn)元，比上年度減少4.16%。其中：基本支出108.3萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)3.5 %；項目支出260.3萬(wàn)元，比上年度減少7.03 %。增長(cháng)因素有：工資標準提高、增加工會(huì )經(jīng)費、交通補貼。 
    1、基本支出108.3萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費85.4萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費22.9萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出260.3萬(wàn)元。其中：離休干部醫藥費155.6萬(wàn)元，老干部黨委活動(dòng)經(jīng)費25萬(wàn)元，老年大學(xué)經(jīng)費8萬(wàn)元，關(guān)工委經(jīng)費20萬(wàn)元，老干部書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì )經(jīng)費5萬(wàn)元，老干部黨委工作推進(jìn)會(huì )5萬(wàn)元，活動(dòng)中心改擴建32.1萬(wàn)元，購置固定資產(chǎn)9.6萬(wàn)元。
    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定精神和厲行節約要求，進(jìn)一步從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，但因我單位涉老組織老年大學(xué)、關(guān)工委對基層工作人員培訓業(yè)務(wù)量的增加，這些居住在農村的老干部義務(wù)工作者在縣城無(wú)就餐地點(diǎn)，需統一安排，所以我單位三公經(jīng)費全年實(shí)際支出比上年有所增加。
    １、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量1臺。公車(chē)運行維護費支出2.67萬(wàn)元，比上年減少0.17萬(wàn)元。
    2、公務(wù)接待費1萬(wàn)元，較上年增加0.37萬(wàn)元，全年接待12批次，共278人。增加原因：老年大學(xué)、關(guān)工委對基層義務(wù)工作的老干部業(yè)務(wù)培訓時(shí)安排午餐。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2016年機關(guān)運行經(jīng)費支出22.94萬(wàn)元，比上年度增加19.78萬(wàn)元。原因：老干部黨委、關(guān)工委、老年大學(xué)、老干部書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì )業(yè)務(wù)量擴大。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額32.35萬(wàn)元，占采購預算的94.34%，其中：政府采購貨物支出32.35萬(wàn)元，占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況說(shuō)明：

    第四部分 名詞解釋 
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    3、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    4、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    5、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    6、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    7、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    8、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    9、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    10、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    11、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    12、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    13、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 中共稷山縣委老干部局2016年部門(mén)決算表.XLS