目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　中共稷山縣委老干部局2021年度

　　部門(mén)決算

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣委老干部局、老干部活動(dòng)中心及下設渉老組織。編制人數16人，期末在職人員16人，退休人員12人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤 在職
中共稷山縣委老干部局	6	5	1	10	16	6	5	1	10

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計377.75萬(wàn)元、支出總計377.75萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少4.53萬(wàn)元，下降1.1%，支出總計減少4.53萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是單位節約成本，精簡(jiǎn)支出。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計377.75萬(wàn)元，其中：財政撥款收入377.75萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計377.75萬(wàn)元，其中：基本支出168.94萬(wàn)元，占比44.72%；項目支出208.81萬(wàn)元，占比55.27%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計377.75萬(wàn)元、支出總計377.75萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少4.53萬(wàn)元，下降1.1%，財政撥款支出總計減少4.53萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是單位節約成本，精簡(jiǎn)支出。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計377.75萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入377.75萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計377.75萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少4.53萬(wàn)元，下降1.1%。主要原因是單位節約成本，精簡(jiǎn)支出。其中，人員經(jīng)費215.39萬(wàn)元，占比57.01%，日常公用經(jīng)費162.37萬(wàn)元，占比42.98%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出377.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出360.59萬(wàn)元，占95.45%；衛生健康（類(lèi)）支出6.95萬(wàn)元，占1.83%；住房保障（類(lèi)）支出10.22萬(wàn)元，占2.7%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算280.12萬(wàn)元，支出決算377.75萬(wàn)元，完成年初預算的134.8%。其中：

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算263.16萬(wàn)元，支出決算360.59萬(wàn)元，完成年初預算的137%。較2020年決算減少2.84萬(wàn)元，下降0.7%。衛生健康支出年初預算6.75萬(wàn)元，支出決算6.95萬(wàn)元，完成年初預算的102%。較2020年決算減少0.33萬(wàn)元，下降4.5%。住房保障支出年初預算10.21萬(wàn)元，支出決算10.22萬(wàn)元，完成年初預算的100%。較2020年決算下降0.66萬(wàn)元，下降0.6%。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出377.75萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加0.74萬(wàn)元，增加0.019%。其中，人員經(jīng)費215.39萬(wàn)元，占比57%，日常公用經(jīng)費162.37萬(wàn)元，占比43%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出377.75萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出360.59萬(wàn)元，占95.4%；衛生健康（類(lèi)）支出6.95萬(wàn)元，占1.8%；住房保障（類(lèi)）支出10.22萬(wàn)元，占2.7%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算280.12萬(wàn)元，支出決算377.75萬(wàn)元，完成年初預算的134%。其中：

　　歸口管理的行政單位離退休4.26萬(wàn)元，用于離退休人員工資及補貼。較2020年減少0.39萬(wàn)元，減少8.3%，主要原因：本年退休人員減少1人。

　　離退休人員管理機構323.16萬(wàn)元，用于在職人員工資等基本支出131.17萬(wàn)元，較2020年減少12.64萬(wàn)元，減少8.8%。項目支出191.99萬(wàn)元，較2020年減少4.71萬(wàn)元，減少2.3%。主要原因：本年在職人員減少1名，在職人員薪資減少，項目上減少了修繕工程費用等。

　　行政單位醫療6.95萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2020年減少0.12萬(wàn)元，增長(cháng)1.6%，主要原因：在職人員減少，醫保費用減少。

　　住房公積金10.22萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2020年減少了0.66萬(wàn)元，增長(cháng)6.06%，主要原因：減少一名在職人員，住房公積金減少。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出377.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費215.39萬(wàn)元，主要包括工資福利支出144.24萬(wàn)元，對個(gè)人和家庭的補助71.15萬(wàn)元；公用經(jīng)費162.37萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出121.38萬(wàn)元，資本性支出41.03萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算0萬(wàn)元，支出決算0.07萬(wàn)元，完成預算的0%，比2020年減少0.35萬(wàn)元，下降83%，主要原因是：2021年沒(méi)有了公車(chē)費用。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度，“三公”經(jīng)費支出0.07萬(wàn)元，完成了預算的0%，原因是年初未列公務(wù)接待費用，年中上級單位來(lái)函督查產(chǎn)生公務(wù)接待費用。其中：公務(wù)接待1次，接待人數4人，陪同人數3人，共7人。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出11.06萬(wàn)元，比2020年減少4.92萬(wàn)元，降低30.7%。主要原因是：落實(shí)過(guò)緊日子要求壓 減辦公支出，減少浪費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額41.03萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出41.03萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額41.03萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2815967元
1	土地	1376.5平方米	35000元
2	房屋	2331平方米	2041600元
3	通用設備	181件	209293元
4	專(zhuān)用設備	164件	335026元
5	家具、用具、裝具	689件	160048元
6	無(wú)形資產(chǎn)	1件	35000元

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目 8 個(gè)共涉及資金174.1萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的83.3%。

　　組織對“離退休干部公用經(jīng)費”、“活動(dòng)中心大樓運行”等 8 個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出 174.1萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，本年度項目績(jì)效完成情況良好。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　離退休干部公用經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 95分。項目全年預算數為 92.4 萬(wàn)元，執行數為 92.4萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是慰問(wèn)老干部人數達到3000余人；二是開(kāi)展離退休干部活動(dòng)十余次。未發(fā)現重點(diǎn)問(wèn)題。（項目自評表見(jiàn)附件）。

　　活動(dòng)中心大樓運行項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 94分。項目全年預算數為 10萬(wàn)元，執行數為 10萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是確?；顒?dòng)中心大樓正常運行；二是滿(mǎn)足離退休干部日?；顒?dòng)需求。未發(fā)現重點(diǎn)問(wèn)題。（項目自評表見(jiàn)附件）。

　　離退休干部健康體檢費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 96分。項目全年預算數為 30萬(wàn)元，執行數為 30萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是體檢人數大于3000人；二是關(guān)愛(ài)老干部身心健康。未發(fā)現重點(diǎn)問(wèn)題。（項目自評表見(jiàn)附件）。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《離退休干部健康體檢費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　 本單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　 “三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

       中共稷山縣委老干部局2021年決算報表

      離退休干部公用經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表

      活動(dòng)中心大樓運行項目支出績(jì)效自評表

      離退休干部體檢項目支出績(jì)效自評表

      項目支出績(jì)效評價(jià)報告