一、主要職能

根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

       二、部門(mén)預算單位構成：納入本套部門(mén)預算匯編范圍的單位共2個(gè)。包括：老干部局、老干部黨委。

       三、部門(mén)預算情況說(shuō)明：本預算年度的主要工作任務(wù),是落實(shí)好老干部政治待遇和生活待遇，如：在重要紀念日、重大慶典和老人節、元旦春節期間集中走訪(fǎng)慰問(wèn)；離退休干部生 病住院、家庭出現重大變故時(shí)及時(shí)關(guān)心看望；老干部體檢；解決部分老干部生活困難建立的困難補助機制等為老干部辦實(shí)事。加強離退休干部思想政治建設和離退休干部黨支部建設，圍繞黨的中心工作，開(kāi)展豐富多彩的老干部活動(dòng)，如：老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì )、老干部合唱藝術(shù)團、老干部書(shū)畫(huà)乒乓球門(mén)球等多個(gè)協(xié)會(huì )的活動(dòng)。

     1、收入預算編制情況：2019年收入預算359.41萬(wàn)元，比2018年增加84.17萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款359.41萬(wàn)元，政府性基金預算撥款0萬(wàn)元。

     2、基本支出編制情況：2019年基本支出184.81萬(wàn)元，比2018年增加27.07萬(wàn)元。增加因素有工資標準提高,大病醫療保險、工傷保險增加及退休人員取暖費列入單位預算。

     3、一般公共預算項目支出編制情況：2019年一般公共預算項目支出174.6萬(wàn)元，比2018年增加57.1萬(wàn)元。我單位2019年主要項目支出有：關(guān)工委經(jīng)費4萬(wàn)元；老干部黨委活動(dòng)經(jīng)費10萬(wàn)元；老年大學(xué)經(jīng)費5萬(wàn)元；離退休干部體檢費50萬(wàn)元；離休干部特續費5.6萬(wàn)元；離退休干部管理費94萬(wàn)元；救濟費6萬(wàn)元；比2018年預算增加的原因主要是，按政策規定離退休干部體檢費50萬(wàn)元和離休干部特需費5.6萬(wàn)元列入單位項目預算。

     4、政府性基金預算項目支出編制情況：老干部局2019年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

     5、“三公”經(jīng)費預算情況：2019年“三公”經(jīng)費預算2.49萬(wàn)元，同2018年預算一致，無(wú)增減。其中：公務(wù)接待費預算0.49萬(wàn)元,與上年相比一致，主要原因是接待項目與上年保持一致,燃油費和維修護費用不變；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算2萬(wàn)元；無(wú)公務(wù)用車(chē)購置預算；無(wú)因公出國（境）費用預算。

     6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2019年機關(guān)運行經(jīng)費預算11.72萬(wàn)元，比2018年增加0.62萬(wàn)元。增加原因是機關(guān)工作人員增加，辦公費用加大。

     7、政府采購預算情況：2019年政府采購預算128.13萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)53.33萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)56.8萬(wàn)元，工程類(lèi)18萬(wàn)元。

     8、國有資產(chǎn)占有使用情況：

一是車(chē)輛情況：我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中本機關(guān)1輛，下屬事業(yè)單位無(wú)公務(wù)用車(chē)；二是房屋情況：我部門(mén)房屋面積2378平方米，其中本機關(guān)辦公用房223平方米，業(yè)務(wù)用房2100平方米，其他業(yè)務(wù)用房55平方米。

     9、績(jì)效目標管理情況：我單位2019年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目是：春節期間慰問(wèn)老干部，給全縣離退休干部購買(mǎi)慰問(wèn)品，共2660人，約50萬(wàn)元。

      四、名詞解釋?zhuān)?/span>

     基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

     項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

   “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

     機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      五、2019年部門(mén)預算公開(kāi)表格

     稷山縣委老干部局2019年部門(mén)預算公開(kāi)表共10張：

     表一  預算收支總表

     表二  預算收入總表

     表三  預算支出總表

     表四  財政撥款預算收支總表

     表五  一般公共預算支出表

     表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

     表七  政府性基金預算收入表

     表八  政府性基金預算支出表

     表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

     表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

文件名 : 單位信息公開(kāi)表_[322]老干部局.xls