一、主要職能 

　　 根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

　　 二、部門(mén)預算單位構成

　　 根據上述職責，納入本套部門(mén)預算匯編范圍的單位共五個(gè)。包括：老干部局、老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì )和老干部書(shū)畫(huà)協(xié)會(huì )。

　　 三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　 本預算年度的主要工作任務(wù),是落實(shí)好老干部政治待遇和生活待遇，如：在重要紀念日、重大慶典和老人節、元旦春節期間集中走訪(fǎng)慰問(wèn)；離退休干部生病住院、家庭出現重大變故時(shí)及時(shí)關(guān)心看望；老干部體檢；解決部分老干部生活困難建立的困難補助機制等為老干部辦實(shí)事。加強離退休干部思想政治建設和離退休干部黨支部建設，圍繞黨的中心工作，開(kāi)展豐富多彩的老干部活動(dòng)，如：老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì )、老干部合唱藝術(shù)團、老干部書(shū)畫(huà)乒乓球門(mén)球等多個(gè)協(xié)會(huì )的活動(dòng)。本年度預算共計275.24萬(wàn)元， 其中：

　　 1、基本支出編制情況：2018年基本支出157.74萬(wàn)元，比2017年增加45.25萬(wàn)元。增加因素是因為福利費標準、養老保險、醫療保險、住房公積金的提高。

　　 2、一般公共預算項目支出編制情況：2018年一般公共預算項目支出117.5萬(wàn)元，比2017年減少6.95萬(wàn)元。原因是2017年的項目預算中，包含離休干部醫藥費移交時(shí)，為解決遺留問(wèn)題財政撥付的離休干部醫藥費。

　　 3、政府性基金預算項目支出編制情況：老干部局2018年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　 4、“三公”經(jīng)費預算情況：2018年“三公”經(jīng)費預算2.49萬(wàn)元，比2017年預算減少0.78萬(wàn)元。其中：我單位2018年無(wú)因公出國（境）費用預算；公務(wù)接待費預算0.49萬(wàn)元，減少0.11萬(wàn)元，原因是為了更好地執行“八項規定”；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算2萬(wàn)元，減少0.67萬(wàn)元，原因是厲行節儉；公務(wù)用車(chē)購置費我單位2018年無(wú)此項預算。

　　 5、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2018年機關(guān)運行經(jīng)費預算11.1萬(wàn)元，比2017年增加0.13萬(wàn)元。

　　 6、政府采購預算情況：政府采購預算43.29萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)43.29萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)*萬(wàn)元，工程類(lèi)*萬(wàn)元。

　　 7、績(jì)效目標管理情況：2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目一個(gè)，涉及一般公共預算當年撥款38.19萬(wàn)元。

　　 8、國有資產(chǎn)占有使用情況：一是車(chē)輛情況。我部門(mén)共有公務(wù)用車(chē)1輛，其中本機關(guān)1輛，下屬事業(yè)單位*輛。二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積2378平方米，其中本機關(guān)2378平方米，下屬單位*平方米。

　　 四、名詞解釋

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　 機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 五、2018年部門(mén)預算公開(kāi)表格

　　 表一  預算收支總表

　　 表二  預算收入總表

　　 表三  預算支出總表

　　 表四  財政撥款預算收支總表

　　 表五  一般公共預算支出表

　　 表六  一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 表七  政府性基金預算收入表

　　 表八  政府性基金預算支出表

　　 表九  “三公”經(jīng)費支出預算表

　　 表十  機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 中共稷山縣委老干部局2018年部門(mén)預算.xls