一、主要職能 

　　 根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作。組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作。

　　二、部門(mén)預算單位構成

　　 根據上述職責，納入本套部門(mén)預算匯編范圍的單位共4個(gè)。包括：老干部局和老干部黨委、老年大學(xué)、關(guān)心下一代工作委員會(huì )。

　　三、對2017年度部門(mén)預算編制、數據的說(shuō)明

　　 中共稷山縣委老干部局2017年年初預算數236.93萬(wàn)元。

　　 1、基本支出112.48萬(wàn)元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中：

　　 （1）工資福利支出90.74萬(wàn)元，包括用于基本工資、津貼補貼、社保繳費等。

　　 （2）對個(gè)人及家庭補助10.77萬(wàn)元，包括離退休費、住房公積金車(chē)補等。

　　 （3）商品和服務(wù)支出10.97萬(wàn)元，包括辦公費、交通費、會(huì )議費、印刷費、水電費、物業(yè)費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。

　　 2、項目支出124.45萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出。其中：

　　 （1） 老干部黨委工作經(jīng)費10萬(wàn)元，主要用于老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設。

　　 （2） 關(guān)工委工作經(jīng)費4萬(wàn)元，主要用于向青少年開(kāi)展普法教育活動(dòng)。召開(kāi)全縣青少年普法教育經(jīng)驗交流會(huì )，培養教育廣大青少年知法、懂法、守法。

　　 （3）老年大學(xué)工作經(jīng)費5萬(wàn)元，主要用于用于打印、購買(mǎi)教材，添置設備維護設施，保證教學(xué)需要。

　　 （4）醫藥費39.45萬(wàn)元，用于解決離休干部上年度拖欠的醫藥費。

　　 （5）春節慰問(wèn)經(jīng)費支出35萬(wàn)元，主要用于對全縣離退休老干部的慰問(wèn)、縣領(lǐng)導走訪(fǎng)慰問(wèn)任過(guò)實(shí)職縣級以上老領(lǐng)導等。

　　 （6）老干部活動(dòng)中心支出18萬(wàn)元，用于活動(dòng)中心水、電、天然氣、設施建設、維修等開(kāi)支及組織老同志開(kāi)展日常學(xué)習教育、參觀(guān)考察等活動(dòng)。

　　 （7）為老干部訂閱《山西老年》、離休干部每年一次的健康檢查、對特困老干部及遺孀的幫扶、走訪(fǎng)慰問(wèn)重病老干部、為任過(guò)實(shí)職縣級老干部送生日蛋糕等支出13萬(wàn)元。

　　 3、關(guān)于2017年政府性基金預算支出情況說(shuō)明

　　 中共稷山縣委老干部局2017年沒(méi)有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

　　 4、關(guān)于2017年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算及增減變動(dòng)情況說(shuō)明

　　 2017年財政撥款安排“三公”經(jīng)費預算數3.27萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)運行費2.67萬(wàn)元，公務(wù)接待費0.6萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費預算比2016年“三公”經(jīng)費預算減少0.2萬(wàn)元，其中公務(wù)接待減少0.03萬(wàn)元，公車(chē)運行維護費減少0.17萬(wàn)元。原因主要為更好的執行“八項規定”。

　　四、對本部門(mén)公開(kāi)情況涉及到的專(zhuān)用名詞進(jìn)行解釋

　　 基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　 項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　 “三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　 機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2017年度部門(mén)預算表（公開(kāi)表格見(jiàn)附件）

　　 1、老干部局2017年預算收支總表

　　 2、老干部局2017年部門(mén)預算收入總表

　　 3、老干部局2017年部門(mén)預算支出總表

　　 4、老干部局2017年財政撥款預算收支總表

　　 5、老干部局2017年一般公共預算支出表

　　 6、老干部局2017年一般公共預算基本支出經(jīng)濟分類(lèi)表

　　 7、老干部局2017年政府性基金預算收入表

　　 8、老干部局2017年政府性基金支出表

　　 9、老干部局2017年“三公”經(jīng)費預算財政撥款情況表

　　 10、老干部局2017年機關(guān)運行經(jīng)費預算財政撥款情況統計表

　　文件名 : 中共稷山縣委老干部局2017年部門(mén)預算表.xls