一、主要職能

　　根據黨中央、國務(wù)院關(guān)于離退休干部的政策，做好本部門(mén)離退休干部特別是離休干部的安置和服務(wù)工作；組織離退休干部閱讀、學(xué)習文件和參觀(guān)、療養等活動(dòng)，落實(shí)按規定享受的政治、生活待遇；管理離退休干部活動(dòng)場(chǎng)所，組織開(kāi)展文娛和體育活動(dòng)；會(huì )同有關(guān)部門(mén)辦理離退休干部的喪葬和善后處理事宜；組織指導老年大學(xué)及各涉老組織開(kāi)展活動(dòng)、發(fā)揮作用；指導老干部的學(xué)習教育和離退休干部黨組織建設；承擔全縣關(guān)心下一代工作委員會(huì )的日常工作；完成上級組織和領(lǐng)導交辦的其它各項任務(wù)。

　　二、部門(mén)預算單位構成

　　部門(mén)預算單位構成：稷山縣委老干部局。

　　三、部門(mén)預算情況說(shuō)明

　　1、收入預算編制情況：2022年收入預算292.32萬(wàn)元，比2021年增加12.2萬(wàn)元。其中：一般公共預算撥款292.32萬(wàn)元。

　　2、基本支出編制情況：2022年基本支出163.32萬(wàn)元，比2021年增加57.3萬(wàn)元。增加因素主要為工資標準提高，大病醫療保險、工傷保險、退休人員取暖費列入單位預算。

　　一般公共預算項目支出編制情況：2022年一般公共預算項目支出129萬(wàn)元，比2021年減少45.1萬(wàn)元。減少原因主要是2021年有兩年一次的全縣離退休干部體檢費用與為慶建黨百年購買(mǎi)樂(lè )器費用，2022年無(wú)此費用。

　　政府性基金預算項目支出編制情況：老干部局2022年無(wú)政府性基金項目預算。

　　5、“三公”經(jīng)費預算情況：2022年“三公”經(jīng)費預算0.2萬(wàn)元，比2021年預算增加0.2萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費用預算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費預算0.2萬(wàn)元，增加0.2萬(wàn)元，原因是增加對市委老干部局督查接待費用；公務(wù)用車(chē)運行維護費預算0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購置費預算0萬(wàn)元。

　　6、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況：2022年機關(guān)運行經(jīng)費預算10.3萬(wàn)元，比2020年減少1.26萬(wàn)元。減少原因是減少一名行政人員。

　　7、政府采購預算情況：2022年政府采購預算:14.35萬(wàn)元，其中：貨物類(lèi)3.65萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)10.7萬(wàn)元，工程類(lèi)0萬(wàn)元。

　　8、國有資產(chǎn)占有情況：一是車(chē)輛情況。我部門(mén)及下屬事業(yè)單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　二是房屋情況。我部門(mén)房屋面積2331平方米，其中本機關(guān)2331平方米。其中本機關(guān)辦公用房131.2平方米，業(yè)務(wù)用房2144.8平方米，其他業(yè)務(wù)用房55平方米。

　　9、績(jì)效目標管理情況：2022年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目9個(gè),涉及當年財政撥款292.32萬(wàn)元,實(shí)行績(jì)效目標全覆蓋。

　　四、名詞解釋

　　基本支出：指用于保障部門(mén)機構的正常運轉，完成日常工作任務(wù)所需的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費支出。

　　項目支出：指用于部門(mén)完成其特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而安排的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的公務(wù)接待（含外賓接待）費用；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費用等支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　五、2022年部門(mén)預算公開(kāi)表格（作為附件）

　　表一  部門(mén)預算收支總表

　　表二  部門(mén)收入總表

　　表三  部門(mén)支出總表

　　表四  財政撥款收支總表

　　表五  一般公共預算支出表

　　表六  一般公共預算安排基本支出分經(jīng)濟科目表

　　表七  政府性基金預算收入表

　　表八  政府性基金預算支出表

　　表九  2022年國有資本經(jīng)營(yíng)預算收支預算表

　　表十  三公經(jīng)費支出表

　　表十一 機關(guān)運行經(jīng)費統計表

中共稷山縣委老干部局2022年部門(mén)預算公開(kāi)表.xls