第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、學(xué)習研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會(huì )主義理論、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的路線(xiàn)、方針、政策。

　　2、根據縣委對干部隊伍建設的要求，制定全縣干部輪訓和黨員培訓的長(cháng)遠規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

　　3、負責有計劃地輪訓和培訓全縣黨員領(lǐng)導干部、經(jīng)濟管理干部、中青年干部和國家公務(wù)員，培訓理論宣傳骨干。

　　4、圍繞黨的中心任務(wù)和中共、省、市、縣的重大戰略部署，對國內外尤其是縣內經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，并將重要成果提供給縣委、縣政府決策參考。

　　5、與其它組織和研究機構開(kāi)展合作交流。

　　6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：中共稷山縣委黨校（事業(yè)單位），21個(gè)編制，實(shí)有19個(gè)人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委黨校				21	19	2	2		17

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表       公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1292.32萬(wàn)元、支出總計1673.63萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加30.18萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%，支出總計增加142.62萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，新黨校建設等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1292.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1292.32萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1673.63萬(wàn)元，其中：基本支出188.2萬(wàn)元，占比11.3%；項目支出1485.43萬(wàn)元，占比88.7%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1292.32萬(wàn)元、支出總計1673.63萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加30.18萬(wàn)元，增長(cháng)2.4%，財政撥款支出總計增加142.62萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，新黨校建設等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1673.63萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加142.62萬(wàn)元，增長(cháng)9.3%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，工作經(jīng)費增加，新黨校建設等。其中，人員經(jīng)費181.80萬(wàn)元，占比10.86%，日常公用經(jīng)費6.4萬(wàn)元，占比0.38%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1673.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：教育（類(lèi)）支出1628.94萬(wàn)元，占97.33%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.28萬(wàn)元，占1.51%；衛生健康（類(lèi)）支出7.77萬(wàn)元，占0.46%；住房保障（類(lèi)）支出11.65萬(wàn)元，占0.7%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年205教育支出1628.94萬(wàn)元，完成預算的132.76%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出25.28萬(wàn)元，完成預算的112.86%；210衛生健康支出7.77萬(wàn)元，完成預算的106%；221住房保障支出11.65萬(wàn)元，完成預算的106%；主要原因：本年在職人員工資等增加，工會(huì )和福利費相應增加，新黨校建設等。

　　其中：

　　干部教育支出1628.94萬(wàn)元。較2019年增加134.63萬(wàn)元，主要原因是本年新考入、調入人員增多和新黨校建設全面開(kāi)工。

　　事業(yè)單位離退休4.82萬(wàn)元，用于退休人員工資。較2019年無(wú)變化。

　　事業(yè)單位基本養老保險繳費支出20.46萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2019年增加4.49萬(wàn)元，增加28.12%，主要原因：2020年單位新考入、調入人員增加。

　　事業(yè)單位醫療7.77萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2019年增加1.81萬(wàn)元，增長(cháng)30.36%，主要原因：2020年單位新考入、調入人員增加。

　　住房公積金11.65萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2019年增加2.4萬(wàn)元，增加25.95%，主要原因：2020年單位新考入、調入人員增加。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出188.2萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費181.8萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、獎金、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、退休費以及生活補助等；公用經(jīng)費6.4萬(wàn)元，主要包括水電費、取暖費、勞務(wù)費、福利費、工會(huì )經(jīng)費以及其他交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.38萬(wàn)元，完成預算的31.6%，比上年增加0.25萬(wàn)元，增加192.3%。其中：公務(wù)接待費支出決算0.38萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.25萬(wàn)元，增加192.3%。全年接待3批次，共38人次。

　　增加原因：新黨校建設期間其他縣市黨校交流學(xué)習增多。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.38	0.13	0.25	192.3
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.38	0.13	0.25	192.3

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.4萬(wàn)元，比2019年增加0.88萬(wàn)元，增加15.94%。主要原因是：由于新考入、調入人員增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額2.99萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.99萬(wàn)元。（公開(kāi)10表中采購金額2.99萬(wàn)元，應填入貨物項目欄，誤填入工程項目欄。）

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			2157624.00	773393.03	1384230.97
1	土地、房屋及構筑物	7878	492875.00	485318.12	7556.88
2	通用設備	70	332809.00	221712.53	111096.47
3	專(zhuān)用設備	1	2300.00	2300.00	0.00
4	家具、用具、裝具	912	203920.00	64062.38	139857.62
5	無(wú)形資產(chǎn)	1	1114520.00	0.00	1114520.00

　　截至2020年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度安排的新黨校建設項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金1381.48萬(wàn)（2020年新黨校建設項目支出當年財政撥款989.95萬(wàn)元、上年結轉資金371萬(wàn)元、黨員干部政治訓練教育教學(xué)經(jīng)費44.85萬(wàn)元合計為1405.8萬(wàn)元，決算中將科目30902中24.32萬(wàn)元計入科目31002中，基本建設決算數為1381.48萬(wàn)元）占一般公共預算項目支出總額的82.54%。

　?。?）我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映新黨校建設一個(gè)項目績(jì)效自評結果。

　　新黨校建設項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為99分，全年預算數為1415.85萬(wàn)元，執行數為1405.8萬(wàn)元，完成預算的99%。項目績(jì)效目標完成情況：一是教學(xué)樓主體封頂，東西側裙樓完工，二是室內裝修基本完成。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：由于工程還未完工導致資金使用率未達到100%。

　?。ㄗ栽u報告和自評表附后）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　三、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　四、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　五、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　六、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

       中共稷山縣委黨校.XLS

      項目支出績(jì)效評價(jià)報告.docx   項目支出績(jì)效自評表.xlsx