第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　 1、學(xué)習研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會(huì )主義理論、習近平新時(shí)代中國特色社會(huì )主義思想和黨的路線(xiàn)、方針、政策。

　　2、根據縣委對干部隊伍建設的要求，制定全縣干部輪訓和黨員培訓的長(cháng)遠規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。

　　3、負責有計劃地輪訓和培訓全縣黨員領(lǐng)導干部、經(jīng)濟管理干部、中青年干部和國家公務(wù)員，培訓理論宣傳骨干。

　　4、圍繞黨的中心任務(wù)和中共、省、市、縣的重大戰略部署，對國內外尤其是縣內經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，并將重要成果提供給縣委、縣政府決策參考。

　　5、與其它組織和研究機構開(kāi)展合作交流。

　　6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：中共稷山縣委黨校（事業(yè)單位），21個(gè)編制，實(shí)有13個(gè)人。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委黨校				21	13	3	3	0	10

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表               公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                     公開(kāi)02表

　　三、支出                           公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決             公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表 公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表           公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1238.84萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1238.84萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計615.63萬(wàn)元，其中：基本支出154.92萬(wàn)元，占比25.2%；項目支出460.71萬(wàn)元，占比74.8%。

　　三、支出決算具體情況　 

　　本年205教育支出577.03萬(wàn)元，完成預算的342.2%，較去年決算增加410.2萬(wàn)元；208社會(huì )保障和就業(yè)支出23.41萬(wàn)元，完成預算的115.8%；210醫療衛生與計劃生育支出支出5.7萬(wàn)元，完成預算的93.9%；221住房保障支出9.49萬(wàn)元，完成預算的93.9%。其中：

　　干部教育支出577.03萬(wàn)元。完成預算的342.2%，較去年決算增加410.2萬(wàn)元，主要原因是2018年新開(kāi)展農村干部教育培訓和新黨校建設；

　　事業(yè)單位離退休4.42萬(wàn)元，用于退休人員工資。較2017年增加4.42萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年離休人員工資單獨核算。

　　事業(yè)單位基本養老保險繳費支出18.99萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加18.99萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　死亡撫恤0萬(wàn)元，用于死亡撫恤金。較2017年減少1.90萬(wàn)元，減少100%，主要原因：無(wú)人員死亡。

　　事業(yè)單位醫療5.70萬(wàn)元，用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2017年增加5.70萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年事業(yè)人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金9.49萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加9.49萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.35萬(wàn)元，完成預算的19.4%，比上年增加0.35萬(wàn)元，增加原因：新建黨校建設考察學(xué)習人員和外聘老師人次增加。其中公務(wù)接待費支出0.35萬(wàn)元，全年接待18批次，共62人次。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
“三公”經(jīng)費支出	0.35	0	0.35	100
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.35	0	0.35	100

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出4.94萬(wàn)元，比2017年減少10.64萬(wàn)元，減少68.3%，主要原因是：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　固定資產(chǎn)情況：                        單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3745738
1	土地	5066	1114520.00
2	房屋	2812	492875.00
3	通用設備	63	234230.00
4	專(zhuān)用設備	1	2300.00
5	家具、用具、裝具	594	85470.00
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額16.14萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出11.74萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出4.4萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　

　　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 中共稷山縣委黨校.XLS