第一部分概況：

一、主要職能

     1、學(xué)習研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會(huì )主義理論和黨的路線(xiàn)、方針、政策。
     2、根據縣委對干部隊伍建設的要求，制定全縣干部輪訓和黨員培訓的長(cháng)遠規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
     3、負責有計劃地輪訓和培訓全縣黨員領(lǐng)導干部、經(jīng)濟管理干部、中青年干部和國家公務(wù)員，培訓理論宣傳骨干。
     4、圍繞黨的中心任務(wù)和中共、省、市、縣的重大戰略部署，對國內外尤其是縣內經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，并將重要成果提供給縣委、縣政府決策參考。
     5、與其它組織和研究機構開(kāi)展合作交流。
     6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況

納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：中共稷山縣委黨校（事業(yè)單位），22個(gè)編制，實(shí)有15個(gè)人。

    第二部分 2017年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）

一、收入支出決算總表                                 公開(kāi)01表

二、收入決算表                                       公開(kāi)02表

三、支出決算表                                       公開(kāi)03表

四、財政撥款收入支出決算總表                         公開(kāi)04表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）             公開(kāi)05表

六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）             公開(kāi)06表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表       公開(kāi)07表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出

九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                       公開(kāi)09表

第三部分、2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

一、年度收支情況說(shuō)明：

2017年度收入188.79萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)16.14%。其中：一般公共預算財政撥款收入188.79萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)16.14%；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0%。

2017年度支出168.73萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)4.41%。其中：基本支出126.98萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)24.39%；項目支出41.75萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-29.86%。增加因素有：工資標準提高、增加交通補貼。

1、基本支出126.98萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費111.39萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費15.58萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。

2、項目支出41.75萬(wàn)元，干部教育培訓經(jīng)費。

二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：　

單位：萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.00	1.99	-1.99	-100.00
其中：因公出國（境）費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.00	1.47	-1.47	-100.00
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0.00	0.00	0.00	0.00
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.00	1.47	-1.47	-100.00
公務(wù)接待費	0.00	0.52	-0.52	-100.00
2.機關(guān)運行經(jīng)費	15.58	0.00	15.58	0.00

我單位認真貫徹落實(shí)中央八項規定，嚴控“三公”經(jīng)費、壓減一般性支出，具體情況：

１、 公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，我單位沒(méi)有公車(chē)。

公車(chē)運行維護費支出0萬(wàn)元，比上年減少1.47萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費0萬(wàn)元，較上年減少0萬(wàn)元：本年無(wú)公務(wù)接待支出。

3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。2017年機關(guān)運行經(jīng)費支出15.58萬(wàn)元，比上年增加15.58萬(wàn)元，原因：中共稷山縣委黨校屬參公事業(yè)單位，上年按事業(yè)單位對待，沒(méi)報機關(guān)運行經(jīng)費。

三、政府采購情況：

2017年采購支出總額0.29萬(wàn)元，占采購預算的96.67%，其中：政府采購貨物支出0329萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。

四、固定資產(chǎn)占用情況：

單位：元

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			1,888,672.00
1	專(zhuān)用設備	1.00	2,300.00
2	圖書(shū)、檔案	200.00	11,200.00
3	土地	5066.00	1,114,520.00
4	家具、用具、裝具	594.00	85,470.00
5	房屋	2812.00	492,875.00
6	通用設備	29.00	182,307.00

五、績(jì)效評價(jià)情況：我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目

第四部分、名詞解釋

    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。 

 

文件名 : 中共稷山縣委黨校2017年部門(mén)決算.XLS