第一部分概況： 
    一、主要職能
    1、學(xué)習研究宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想、中國特色社會(huì )主義理論和黨的路線(xiàn)、方針、政策。
    2、根據縣委對干部隊伍建設的要求，制定全縣干部輪訓和黨員培訓的長(cháng)遠規劃和年度計劃，并組織實(shí)施。
    3、負責有計劃地輪訓和培訓全縣黨員領(lǐng)導干部、經(jīng)濟管理干部、中青年干部和國家公務(wù)員，培訓理論宣傳骨干。
    4、圍繞黨的中心任務(wù)和中共、省、市、縣的重大戰略部署，對國內外尤其是縣內經(jīng)濟社會(huì )事業(yè)發(fā)展的重大現實(shí)問(wèn)題開(kāi)展理論研究，為教學(xué)和社會(huì )實(shí)踐服務(wù)，并將重要成果提供給縣委、縣政府決策參考。
    5、與其它組織和研究機構開(kāi)展合作交流。
    6、完成縣委、縣政府交辦的其他工作。
    二、部門(mén)決算單位和人員構成情況
    納入本套部門(mén)決算匯編范圍的單位1個(gè)：中共稷山縣委黨校（事業(yè)單位），22個(gè)編制，實(shí)有15個(gè)人。
    第二部分 2016年度部門(mén)決算報表（詳見(jiàn)附件9張表）
    一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表
    二、收入決算表                               公開(kāi)02表 
    三、支出決算表                               公開(kāi)03表
    四、財政撥款收入支出決算總表  公開(kāi)04表
    五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表
    六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表
    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)07表
    我單位無(wú)政府性基金預算財政撥款收入支出
    八、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)08表
    九、三公經(jīng)費公開(kāi)表                           公開(kāi)09表
    第三部分 2016年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
    一、年度收支情況：
    2016年度收入163萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-8.75%。其中：一般公共預算財政撥款收入163萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-8.75 %；政府性基金預算財政撥款0萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)0 %。
    一般公共預算撥款變化：工資標準提高是增長(cháng)因素；本年預算項目削減是減少因素?？傮w一般公共預算撥款較上年減少。
    2016年度支出162萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-15.12 %。其中：基本支出102萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-5.53 %；項目支出60萬(wàn)元，比上年度增長(cháng)-27.69 %。
    1、基本支出102萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費97萬(wàn)元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績(jì)效工資、生活補助；公用經(jīng)費5萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修費、勞務(wù)費、公務(wù)用車(chē)維護費、其他交通服務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出等。
    2、項目支出60萬(wàn)元，公務(wù)員教育培訓費。

    二、“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行費支出情況：

    １、公務(wù)用車(chē)購置：全年公車(chē)購置0臺，年末車(chē)輛保有量0臺。
    公車(chē)運行維護費支出1.47萬(wàn)元，比上年增加1.47萬(wàn)元。原因：用于公務(wù)活動(dòng)的租車(chē)費用。
    2、公務(wù)接待費0.52萬(wàn)元，較上年減少0.06萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。
    3、機關(guān)運行經(jīng)費：主要為保障行政單位運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、培訓費、日常維修（護）費、公務(wù)用車(chē)運行維護費及其他費用。我單位屬于事業(yè)單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。
    三、政府采購情況：
    2016年采購支出總額3.71萬(wàn)元，占采購預算的91.7%，其中：政府采購貨物支出3.71萬(wàn)元、占采購支出總額的100%。
    四、固定資產(chǎn)占用情況：

   第四部分 名詞解釋
    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
    2、上級補助收入：指事業(yè)單位從主管部門(mén)和上級單位取得的非財政補助收入。
    3、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
    4、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及基輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
    5、附屬單位上繳收入：指事業(yè)單位附屬獨立核算單位按照有關(guān)規定上繳的收入。
    6、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。
    7、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。
    8、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。
    9、上繳上級支出：指事業(yè)單位按照財政部門(mén)和主管部門(mén)的規定上繳上級單位的支出。
    10、經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)活動(dòng)及輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。
    11、對附屬單位補助支出：指事業(yè)單位用于財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發(fā)生的支出。
    12、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。
    13、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。
    14、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。
    15、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。
    16、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。
    17、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。
    18、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。
    19、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。
    20、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。
    21、結余分配：指事業(yè)單位按規定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。
    22、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。
    23、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 中共稷山縣委黨校2016年部門(mén)決算表.XLS