第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行中央、省、市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策，組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺的發(fā)展規劃；負責全縣廣播電視宣傳業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　    2、圍繞縣委、縣政府中心工作，并通過(guò)廣播、電視等廣電媒體，堅持正確輿論導向，為全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供精神動(dòng)力和輿論保障。

　　    3、負責組織和實(shí)施縣廣播電視基礎設施的建設、管理和運行維護。

　　    4、負責推進(jìn)廣播電視宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制改革。

　　    5、負責廣播電視新技術(shù)的推廣和應用，負責廣播電視新媒體的發(fā)展。

　　    6、加強與上級及其他廣電媒體的聯(lián)系與合作，切實(shí)做好廣播電視對外宣傳和交流工作。

　　    7、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　本部門(mén)決算由以下4個(gè)單位構成，編制61個(gè)，實(shí)有在職人數61個(gè)。

單位名稱(chēng)	事業(yè)  編制	年末  實(shí)有	事業(yè)  在職	經(jīng)費  自理
稷山縣融媒體中心	34	34	34
稷山縣電視差轉臺	6	6	6
稷山縣鄉鎮廣播電視站	8	8	8
稷山縣有線(xiàn)電視臺	13	13		13

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　本年度無(wú)國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1,432.30萬(wàn)元、支出總計1,403.32萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加565.33萬(wàn)元，增長(cháng)65.20%，支出總計增加536.35萬(wàn)元，增長(cháng)61.86%。增長(cháng)主要原因是本年度預算融媒體平臺建設、新進(jìn)人員工資、還信用社貸款及利息、撫恤金。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1,323.04萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1,320.78萬(wàn)元，占比99.83%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入2.26萬(wàn)元，占比0.17%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1,403.32萬(wàn)元，其中：基本支出472.93萬(wàn)元，占比33.70%；項目支出930.39萬(wàn)元，占比66.30%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1,428.30萬(wàn)元、支出總計1,428.30萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加561.33萬(wàn)元，增長(cháng)64.75%，財政撥款支出總計增加561.33萬(wàn)元，增長(cháng)64.75%。主要原因是本年度融媒體平臺建設資金。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1,099.32萬(wàn)元，占本年支出合計的78.37%。與2019年相比，財政撥款支出增加339.87萬(wàn)元，增長(cháng)44.75%。主要原因是本年預算項目融媒體平臺建設200萬(wàn)、文化旅游提升工程69.05萬(wàn)、“智慧廣電”平臺經(jīng)費46.3萬(wàn)。其中，人員經(jīng)費540.69萬(wàn)元，占比49.18%，日常公用經(jīng)費18.25萬(wàn)元，占比1.66%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1099.32萬(wàn)元，主要用于以下方面：

　　1.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出961.67萬(wàn)元，占87.48%；

　　2.社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出88.28萬(wàn)元，占8.03%；

　　3.衛生健康（類(lèi)）支出19.8萬(wàn)元，占1.8%；

　　4.住房保障（類(lèi)）支出29.58萬(wàn)元，占2.69%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　1.文化旅游體育與傳媒支出年初預算499.32萬(wàn)元，支出決算961.67萬(wàn)元，完成年初預算的192.59%，用于上級專(zhuān)項和本年追加預算項目。較2019年決算增加307.23萬(wàn)元，增長(cháng)46.95%，主要原因:工作經(jīng)費98.97萬(wàn)、無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護專(zhuān)項資金23.57萬(wàn)、設備購置費 14.1萬(wàn)、廣播電視“村村通0.71萬(wàn)、廣播電視發(fā)射臺基礎設施建設19.89萬(wàn)、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設 14.9萬(wàn)、通信管道運行費10萬(wàn)、“百姓和少兒春晚”活動(dòng)經(jīng)費7.95萬(wàn)、融媒體平臺建設200萬(wàn)、“智慧廣電”平臺經(jīng)費43.3萬(wàn)、“直播縣市區”聯(lián)辦費30萬(wàn)、歸還信用社貸款 38.12萬(wàn)、豐收節活動(dòng)經(jīng)費4.97萬(wàn)。

　　2.社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算60.01萬(wàn)元，支出決算88.28萬(wàn)元，完成年初預算的147.11%，用于退休人員取暖費和在職人員養老保險支出。較2019年決算增加23.41萬(wàn)元，增長(cháng)36.08%，主要原因:人員增加和個(gè)人繳費基數調整。

　　3.衛生健康支出年初預算20.29萬(wàn)元，支出決算19.8萬(wàn)元，完成年初預算的97.59%，用于基本和大額醫療保險支出。較2019年決算增加2.5萬(wàn)元，增長(cháng)14.45%，主要原因:人員增加和個(gè)人繳費基數調整。

　　4.住房保障支出年初預算30.33萬(wàn)元，支出決算29.58萬(wàn)元，完成年初預算的97.53%，用于單位住房公積金部分繳費支出。較2019年決算增加2.79萬(wàn)元，增長(cháng)10.41%，主要原因:人員增加和個(gè)人繳費基數調整。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出472.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費454.67萬(wàn)元，主要包括工資、社保、住房公積金、退休人員取暖費和撫恤金支出；公用經(jīng)費18.25萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、租賃費、工會(huì )經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車(chē)運行維護費支出。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.24萬(wàn)元，完成預算的6.66%，比上年增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)6.15%，原因是：車(chē)輛維修。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少（增加）**萬(wàn)元，下降（增長(cháng)）**%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0.24萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.01萬(wàn)元，增長(cháng)6.15%，我單位公務(wù)用車(chē)保有量為1臺；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年減少0.16萬(wàn)元，下降100%。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.24	0.23	0.01	6.15
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.24	0.07	0.17	242.86
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.24	0.07	0.17	242.86
公務(wù)接待費		0.16	-0.16	-100.00

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位性質(zhì)為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額633.21萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出185.91萬(wàn)元、政府采購工程支出84.30萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出363萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末(單位：元)
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			5,292,273.12	3,519,413.05	1,772,860.07
1	土地
2	房屋及構筑物	1940	281,193.00	235,399.29	45,793.71
3	通用設備	127	4,903,234.12	3,207,686.98	1,695,547.14
4	專(zhuān)用設備	2	78,180.00	68,489.40	9,690.60
5	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
6	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
7	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	41	16,421.00	7,837.38	8,583.62
8	無(wú)形資產(chǎn)	2	13,245.00	0.00	13,245.00

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共 涉及資金160萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的14.55%。

　　組織對中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設文化旅游提升工程項目，涉及一般公共預算資金160萬(wàn)元。從評價(jià)結果來(lái)看：

　　根據《文化旅游提升工程實(shí)施方案》要求和稷山縣人民政府會(huì )議紀要，我中心通過(guò)政府采購的方式，對發(fā)射臺基礎設施建設項目進(jìn)行了升級改造，項目規劃現金建筑面積為499.46平方米、改造建筑面積為238.37平方米，財政撥款160萬(wàn)元，足額撥付到中標方。

　?。?）中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設文化旅游提升工程項目績(jì)效自評綜述：中央所下達資金專(zhuān)款專(zhuān)用，全部用于稷山縣廣播電視發(fā)射臺基礎設施建設工程。過(guò)程管理指標完成情況分析：（1）計劃管理指標：投資計劃分解用時(shí)達標率≥95%、“兩個(gè)責任”按項目落實(shí)到位率100%、。（2）資金管理指標：中央預算內投資支付率100%、總投資完成率100%。（3）項目管理指標：項目開(kāi)工率100%、超規模、超標準、超概算項目比例≤10%。（4）滿(mǎn)意度指標完成情況分析群眾滿(mǎn)意度≥95%。項目自評得分為82分。自評報告附后。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

       稷山縣融媒體中心.XLS

      稷山縣融媒體中心2020年度績(jì)效自評報告.docx     稷山縣融媒體中心轉移支付區域績(jì)效目標自評表.xlsx