第一部分概況

      一、部門(mén)主要職責

　  1、貫徹執行中央、省、市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策，組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺的發(fā)展規劃；負責全縣廣播電視宣傳業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
      2、圍繞縣委、縣政府中心工作，并通過(guò)廣播、電視等廣電媒體，堅持正確輿論導向，為全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供精神動(dòng)力和輿論保障。
      3、負責組織和實(shí)施縣廣播電視基礎設施的建設、管理和運行維護。
      4、負責推進(jìn)廣播電視宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制改革。
      5、負責廣播電視新技術(shù)的推廣和應用，負責廣播電視新媒體的發(fā)展。
      6、加強與上級及其他廣電媒體的聯(lián)系與合作，切實(shí)做好廣播電視對外宣傳和交流工作。
      7、承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

     二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣融媒體中心、鄉鎮廣播電站、電視差轉臺、有線(xiàn)電視臺。編制人數76人，期末在職人員62人?！　?nbsp;

機構名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政在職			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山縣融媒體中心				42	35				35
鄉鎮廣播電站				12	7				7
電視差轉臺				9	7				7
有線(xiàn)電視臺				13	13				13

　　第二部分2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表                  公開(kāi)08表

　　本年無(wú)政府性基金預算財政撥款收支

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計847.68萬(wàn)元、支出總計759.45萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加188.44萬(wàn)元，增長(cháng)28.59%，支出總計增加95.53萬(wàn)元，增長(cháng)14.39%。主要原因是本年增加的發(fā)改委安排的文化旅游提升基建項目。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計847.68萬(wàn)元，其中：財政撥款收入847.68萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計759.45萬(wàn)元，其中：基本支出436.68萬(wàn)元，占比57.50%；項目支出322.77萬(wàn)元，占比42.50%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計847.68萬(wàn)元、支出總計759.45萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加188.44萬(wàn)元，增長(cháng)28.59%，財政撥款支出總計增加759.45萬(wàn)元，增長(cháng)95.53%。主要原因是本年增加的發(fā)改委安排的文化旅游提升基建項目。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出759.45萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加188.44萬(wàn)元，增長(cháng)28.59%。主要原因是本年增加的發(fā)改委安排的文化旅游提升基建項目。其中，人員經(jīng)費419.45萬(wàn)元，占比96.05%，日常公用經(jīng)費17.24萬(wàn)元，占比3.95%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出759.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒支出（類(lèi)）654.44萬(wàn)元，占86.17%；社會(huì )保障和就業(yè)支出（類(lèi)）57.92萬(wàn)元，占7.63%；衛生健康支出（類(lèi)）17.30萬(wàn)元，占2.28%；住房保障支出（類(lèi)）26.79萬(wàn)元，占3.53%；其他支出（類(lèi)）3萬(wàn)元，占0.40%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　207文化旅游體育與傳媒支出654.44萬(wàn)元，完成預算的139.47%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出57.92萬(wàn)元,完成預算的88.09%；210衛生健康支出17.30萬(wàn)元，完成預算的102.79%；221住房保障支出26.79萬(wàn)元，完成預算的98.71%。其中：

　　其他文化和旅游支出4.85萬(wàn)元，用于板棗文化活動(dòng)周經(jīng)費項目支出，2018年無(wú)此科目支出；

　　其他廣播電視支出558.64萬(wàn)元，用于單位人員經(jīng)費和工作經(jīng)費、廣播電視“村村通”、設備購置費、通信管道運行費、無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護專(zhuān)項資金、中央補助地方公共文化服務(wù)體系建設專(zhuān)項資金、非編主機和手機直播一體機購置資金等項目支出，2018年無(wú)此科目支出；

　　其他文化體育與傳媒支出90.95萬(wàn)元，用于文化旅游提升工程項目支出，2018年無(wú)此科目支出；

　　 事業(yè)單位離退休11.48萬(wàn)元，用于退休人員取暖費，較2018年無(wú)變化。

　　 機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出46.44萬(wàn)元，用于養老保險繳費，較2018年減少7.28萬(wàn)元，增長(cháng)-15.68%。

　　事業(yè)單位醫療16.75萬(wàn)元，用于醫療保險繳費，較2018年增加0.62萬(wàn)元，增長(cháng)3.77%。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.55萬(wàn)元，用于其他社保繳費，2018年無(wú)此科目支出；

　　住房公積金26.79萬(wàn)元，用于住房公積金繳費，較2018年增加0.068萬(wàn)元，增長(cháng)-0.25%。

　　 其他支出3萬(wàn)元，上級專(zhuān)項資金用于目標責任制獎勵資金，2018年無(wú)此科目支出。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出436.68萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費419.45萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費17.24萬(wàn)元，主要包括：辦公費、水電費、印刷費、郵電費、維護費、租賃費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費、公務(wù)接待以及公車(chē)運行費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.23萬(wàn)元，完成預算的6.22%，比上年增加-1.81萬(wàn)元，增長(cháng)-88.92%。其中：

　　公務(wù)用車(chē)運行維護費支出0.07萬(wàn)元，占比30.43 %，比上年增加-1.03萬(wàn)元，增長(cháng)-93.61%；

　　公務(wù)接待費支出0.16萬(wàn)元，占比69.57 %，比上年增加-0.79萬(wàn)元，增長(cháng)-83.48%。全年共接待1批次，共2人。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.23	2.04	-1.81	-88.92
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0.07	1.10	-1.03	-93.61
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0.07	1.10	-1.03	-93.61
公務(wù)接待費	-0.16	0.95	-0.79	-83.48

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出0              萬(wàn)元,我單位為事業(yè)單位。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額227.71萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出67.53萬(wàn)元、政府采購工程支出159.37萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0.82萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	資產(chǎn)大類(lèi)	期末
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			4,974,079.78	2,842,849.84	2,131,229.94
1	土地、房屋及構筑物	——	294,438.00	221,330.97	73,107.03
2	通用設備	88	4,578,240.78	2,555,237.91	2,023,002.87
3	專(zhuān)用設備	2	78,180.00	52,578.38	25,601.62
4	文物和陳列品	0	0.00	0.00	0.00
5	圖書(shū)、檔案	0	0.00	0.00	0.00
6	家具、用具、裝具及動(dòng)植物	43	23,221.00	13,702.58	9,518.42
7	無(wú)形資產(chǎn)	0	0.00	0.00	0.00

　　截至2019年12月31日，本單位有公務(wù)用車(chē)2輛。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　1、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　3、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　4、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　5、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　6、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　8、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　9、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 稷山縣融媒體中心.XLS