目  錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　(1)貫徹執行中央、省、市有關(guān)新聞宣傳、廣播電視事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的法律法規和方針政策，組織擬訂并實(shí)施廣播電視臺的發(fā)展規劃；負責全縣廣播電視宣傳業(yè)務(wù)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　(2)圍繞縣委、縣政府中心工作，并通過(guò)廣播、電視等廣電媒體，堅持正確輿論導向，為全縣經(jīng)濟和社會(huì )發(fā)展提供精神動(dòng)力和輿論保障。

　　(3)負責組織和實(shí)施縣廣播電視基礎設施的建設、管理和運行維護。

　　(4)負責推進(jìn)廣播電視宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的體制機制改革。

　　(5)負責廣播電視新技術(shù)的推廣和應用，負責廣播電視新媒體的發(fā)展。

　　(6)加強與上級及其他廣電媒體的聯(lián)系與合作，切實(shí)做好廣播電視對外宣傳和交流工作。

　　(7)承辦上級部門(mén)交辦的其他工作。

　　二、機構設置情況

　　我單位獨立編制機構4個(gè)，獨立核算編制機構1個(gè)，同與上年一致，實(shí)有事業(yè)人員62人。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　本單位沒(méi)有使用國有資本經(jīng)營(yíng)預算安排的支出，故本表無(wú)數據

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計797.17萬(wàn)元、支出總計797.17萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少632.87萬(wàn)元，下降44.26%，支出總計減少632.87萬(wàn)元，下降44.26%。主要原因是本年工程項目減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計769.07萬(wàn)元，其中：財政撥款收入769.07萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計796.70萬(wàn)元，其中：基本支出561.58萬(wàn)元，占比70.49%；項目支出235.12萬(wàn)元，占比29.51%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計795.45萬(wàn)元、支出總計795.45萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少632.85萬(wàn)元，下降44.31%，財政撥款支出總計減少632.85萬(wàn)元，下降44.31%。主要原因是本年工程項目減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計769.07萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入719.07萬(wàn)元，占比93.50%；政府性基金預算財政撥款收入50.00萬(wàn)元，占比6.5%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計795.45萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少603.87萬(wàn)元，下降43.15%。主要原因是本年安排的工程項目減少。其中，人員經(jīng)費544.33萬(wàn)元，占比68.43%，日常公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，占比2.17%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出795.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出615.72萬(wàn)元，占77.41%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出77.32萬(wàn)元，占9.72%；衛生健康（類(lèi)）支出23.39萬(wàn)元，占2.94%；城鄉社區（類(lèi)）支出50萬(wàn)元，占6.29%；住房保障（類(lèi)）支出29.02萬(wàn)元，占3.65%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算548.81萬(wàn)元，支出決算795.45萬(wàn)元，完成年初預算的144.94%。其中：

　　文化旅游體育與傳媒支出年初預算422.01萬(wàn)元，支出決算615.72萬(wàn)元，完成年初預算的145.90%，用于單位項目支出。較2020年決算減少300.74萬(wàn)元，下降33.79%，主要原因本年工程項目減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算68.10萬(wàn)元，支出決算77.32萬(wàn)元，完成年初預算的113.54%，用于事業(yè)單位離退休支出、機關(guān)事業(yè)養老保險和機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出。較2020年決算減少10.96萬(wàn)元，下降12.42%，主要原因本年無(wú)自然減員情況。

　　衛生健康支出年初預算23.38萬(wàn)元，支出決算23.39萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于事業(yè)單位醫療保險和大病保險支出。較2020年決算增加3.53萬(wàn)元，增長(cháng)18.13%，主要原因合并到我單位報社人員醫療保險支出。

　　城鄉社區支出年初預算0萬(wàn)元，支出決算50萬(wàn)元，用于政府性基金安排的融媒體平臺建設尾欠工程，無(wú)年初預算。較2020年決算減少250萬(wàn)元，下降83.3%，主要原因本年支付融媒體平臺建設項目尾款。

　　住房保障支出年初預算35.32萬(wàn)元，支出決算29.02萬(wàn)元，完成年初預算的82.16%，用于事業(yè)單位住房公積金支出。較2020年決算減少0.56萬(wàn)元，下降1.89%，主要原因人員減少2人。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出745.45萬(wàn)元，占本年支出合計的93.57%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少353.87萬(wàn)元，下降32.19%。主要原因是本年項目減少。其中，人員經(jīng)費544.33萬(wàn)元，占比73%，日常公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，占比2.31%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出745.45萬(wàn)元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出615.72萬(wàn)元，占82.60%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出77.32萬(wàn)元，占10.37%；衛生健康（類(lèi)）支出23.39萬(wàn)元，占3.14%；住房保障（類(lèi)）支出29.02萬(wàn)元，占3.89%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算548.81萬(wàn)元，支出決算745.45萬(wàn)元，完成年初預算的135.83%。其中：

　　文化旅游體育與傳媒支出年初預算422.01萬(wàn)元，支出決算615.72萬(wàn)元，完成年初預算的145.90%，用于單位項目支出。較2020年決算減少300.74萬(wàn)元，下降33.79%，主要原因本年工程項目減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算68.10萬(wàn)元，支出決算77.32萬(wàn)元，完成年初預算的113.54%，用于事業(yè)單位離退休支出、機關(guān)事業(yè)養老保險和機關(guān)事業(yè)職業(yè)年金繳費支出。較2020年決算減少10.96萬(wàn)元，下降12.42%，主要原因主要原因本年無(wú)自然減員情況。

　　衛生健康支出年初預算23.38萬(wàn)元，支出決算23.39萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于事業(yè)單位醫療保險和大病保險支出。較2020年決算增加3.53萬(wàn)元，增長(cháng)18.13%，主要原因合并到我單位報社人員醫療保險支出。

　　住房保障支出年初預算35.32萬(wàn)元，支出決算29.02萬(wàn)元，完成年初預算的82.16%，用于事業(yè)單位住房公積金支出。較2020年決算減少0.56萬(wàn)元，下降1.89%，主要原因人員減少2人。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出561.58萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費544.33萬(wàn)元，主要包括在職人員工資、退休人員取暖費、社保繳費和住房公積金繳費等；公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，主要包括商品服務(wù)支出和辦公設備購置支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算2.5萬(wàn)元，支出決算1.97萬(wàn)元，完成預算的78.8%，比2020年增加1.73萬(wàn)元，增長(cháng)720.8%，主要原因是：本年項目活動(dòng)開(kāi)展公務(wù)用車(chē)增加。

　　“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　  2021年度公務(wù)用車(chē)運行維護費支出預算2萬(wàn)元，支出決算1.97萬(wàn)元，完成預算的98.5%，比2020年增加1.73萬(wàn)元，增長(cháng)720.8%，主要原因是：本年項目活動(dòng)開(kāi)展公務(wù)用車(chē)增加。

　　2021年度公務(wù)接待費支出預算2萬(wàn)元，支出決算0萬(wàn)元，完成預算的0%，同2020年一樣，均無(wú)公務(wù)接待費支出。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　本單位為事業(yè)單位，無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費支出。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額13.23萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出13.23萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額13.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額13.23萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛2輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是新聞采編業(yè)務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。

　　根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中，一級項目0個(gè)，二級項目1個(gè)，共涉及資金 23.7 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 10.08%。組織對 2021年度中央數字電視節目無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護費項目支出開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金 23.7 萬(wàn)元。

　　組織對“中央數字電視節目無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護費”1個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出23.7 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看， 保證中央廣播電視節目無(wú)線(xiàn)覆蓋全面、節目正常播出。

　　(2)中央數字電視節目無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為 85 分。項目全年預算數為23.7 萬(wàn)元，執行數為23.04 萬(wàn)元，完成預算的97.22%。項目績(jì)效目標完成情況：1．產(chǎn)出指標完成情況分析

　?。?）數量指標

　　中央數字電視節目無(wú)線(xiàn)信號發(fā)射已覆蓋全縣96%。

　?。?）質(zhì)量指標

　　中央數字電視節目無(wú)線(xiàn)信號良好，節目播出正常。

　?。?）實(shí)效指標

　　項目在2021年12月31日前建設完成，保證中央數字電視節目以及日常新聞節目及時(shí)播出。

　?。?）成本指標

　　總體項目支出均未超過(guò)預算資金安排。

　　2．效益指標完成情況分析

　?。?）經(jīng)濟效益：優(yōu)化資源配置，提高了財政資金使用效益；

　?。?）社會(huì )效益：為群眾提供新聞資訊，豐富群眾精神文化生活，提升社會(huì )公眾應對突發(fā)事件的能力，全年節目播出零事故；

　?。?）生態(tài)效益：維護好現有的生態(tài)環(huán)境；

　?。?）可持續影響：全年無(wú)間斷廣播電視節目宣傳播出，傳播中央政策，提升影響力。

　　3．滿(mǎn)意度指標完成情況分析

　　社會(huì )公眾對廣播電視節目的宣傳報道表示滿(mǎn)意。

　?。ㄖ醒霐底蛛娨暪澞繜o(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護費項目自評表見(jiàn)附件 ） 。

　　(3) 《中央數字電視節目無(wú)線(xiàn)覆蓋運行維護費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣融媒體2021年度中央對地方轉移支付績(jì)效自評