目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　1、圍繞縣委、縣政府中心工作，協(xié)助策劃、組織重大對外新聞宣傳活動(dòng)。

　　2、負責域外來(lái)稷媒體的接待服務(wù)工作，配合做好對外新聞宣傳工作

　　3、承擔重大網(wǎng)絡(luò )新聞宣傳和重大活動(dòng)、重大事件、重大主題、重要政策網(wǎng)上評論引導的服務(wù)性工作。

　　4、承擔受理互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息的舉報和協(xié)調處置工作。

　　5、承擔涉稷網(wǎng)絡(luò )輿情的監看、研判和報送工作。

　　6、承擔網(wǎng)絡(luò )應急值班和網(wǎng)絡(luò )信息內容安全事件的協(xié)調處置工作。

　　7、負責聯(lián)系稷山屬地網(wǎng)絡(luò )社會(huì )組織，開(kāi)展互聯(lián)網(wǎng)信息內容傳播研究。

　　8、完成縣委宣傳部交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣媒體服務(wù)指導中心。編制人數5人，期末在職人員11人，事業(yè)在職11人其中參公人員5人。單位內設媒體服務(wù)和對外宣傳室、網(wǎng)絡(luò )安全信息室。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計117.55萬(wàn)元、支出總計117.55萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少17.92萬(wàn)元，下降13.22%，支出總計減少21.8萬(wàn)元，下降15.64%。主要原因是我單位涉及機構改革故工作經(jīng)費有所減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計117.55萬(wàn)元，其中：財政撥款收入117.55萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計117.55萬(wàn)元，其中：基本支出90.12萬(wàn)元，占比76.67%；項目支出27.43萬(wàn)元，占比23.33%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計117.55萬(wàn)元、支出總計117.55萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少17.92萬(wàn)元，下降17.92%，財政撥款支出總計減少117.55萬(wàn)元，下降15.64%。主要原因是我單位涉及機構改革故工作經(jīng)費有所減少。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計117.55萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入117.55萬(wàn)元，占比100%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計117.55萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少21.8萬(wàn)元，下降15.64%。主要原因是我單位涉及機構改革故工作經(jīng)費有所減少。其中，人員經(jīng)費84.5萬(wàn)元，占比71.88%，日常公用經(jīng)費5.62萬(wàn)元，占比4.78%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出117.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出84.31萬(wàn)元，占71.72%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.37萬(wàn)元，占21.58%；衛生健康（類(lèi)）支出3.15萬(wàn)元，占2.68%；住房保障（類(lèi)）支出4.72萬(wàn)元，占4.02%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算117.55萬(wàn)元，支出決算117.55萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算84.31萬(wàn)元，支出決算84.50萬(wàn)元，完成年初預算的100.22%，用于工資福利支出及單位日常運轉經(jīng)費。較2020年決算減少37.13萬(wàn)元，下降30.57%，主要原因我單位涉及機構改革故工作經(jīng)費有所減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年預算25.37萬(wàn)元，支出決算25.37萬(wàn)元完成年初預算的100.%，用于繳納單位人員基本社保及退休人員死亡撫恤支出。較2020年決算增加15.93萬(wàn)元，增長(cháng)168.75%，主要原因我單位一退休人員去世增加撫恤金故此增長(cháng)。

　　衛生健康支出年初預算3.15萬(wàn)元，支出決算3.15萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于繳納單位人員醫療保險支出，較2020年決算減少0.23萬(wàn)元，主要原因單位人員繳費基數有所變化。

　　住房保障年初預算4.72萬(wàn)元，支出4.72萬(wàn)元，完成預算的100%，用于繳納單位人員住房公積金支出，較2020年決算減少0.37萬(wàn)元，主要原因單位人員繳費基數有所變化。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出117.55萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少21.8萬(wàn)元，下降15.64%。主要原因我單位涉及機構改革故工作經(jīng)費有所減少。其中，人員經(jīng)費84.5萬(wàn)元，占比71.89%，日常公用經(jīng)費33.05萬(wàn)元，占比28.11%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出117.55萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出84.31萬(wàn)元，占71.89%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出25.37萬(wàn)元，占21.58%；衛生健康（類(lèi)）支出3.15萬(wàn)元，占2.68%；住房保障（類(lèi)）支出4.72萬(wàn)元，占4.01%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算117.55萬(wàn)元，支出決算117.55萬(wàn)元，完成年初預算的100%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算84.31萬(wàn)元，支出決算84.50萬(wàn)元，完成年初預算的100.22%，用于工資福利支出及單位日常運轉經(jīng)費。較2020年決算減少37.13萬(wàn)元，下降30.57%，主要原因我單位涉及機構改革故工作經(jīng)費有所減少。

　　社會(huì )保障和就業(yè)支出年預算25.37萬(wàn)元，支出決算25.37萬(wàn)元完成年初預算的100.%，用于繳納單位人員基本社保及退休人員死亡撫恤支出。較2020年決算增加15.93萬(wàn)元，增長(cháng)168.75%，主要原因我單位一退休人員去世增加撫恤金故此增長(cháng)。

　　衛生健康支出年初預算3.15萬(wàn)元，支出決算3.15萬(wàn)元，完成年初預算的100%，用于繳納單位人員醫療保險支出，較2020年決算減少0.23萬(wàn)元，主要原因單位人員繳費基數有所變化。

　　住房保障年初預算4.72萬(wàn)元，支出4.72萬(wàn)元，完成預算的100%，用于繳納單位人員住房公積金支出，較2020年決算減少0.37萬(wàn)元，主要原因單位人員繳費基數有所變化。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出90.12萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費84.5萬(wàn)元，主要包括工資福利支出以及對個(gè)人和家庭的補助；公用經(jīng)費5.62萬(wàn)元，主要包括商品和服務(wù)支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算3萬(wàn)元，支出決算2.15萬(wàn)元，完成預算的71.67%，比2020年減少1.08萬(wàn)元，下降33.44%，2021年我單位共接待記者31批次95人次，主要原因是：中央八項規定出臺后，厲行節約，公務(wù)接待費逐年減少。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年機關(guān)運行經(jīng)費支出5.62萬(wàn)元，比2020年減少3.4萬(wàn)元，降低37.69%。主要原因是：?jiǎn)挝蝗藛T調整以及落實(shí)過(guò)緊日子要求壓減工作經(jīng)費支出

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額0.64萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.64萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額0.64萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額0.64萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。其中二級項目1 個(gè)，共涉及資金 8萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 6.81%。

　　組織對我單位開(kāi)展整體支出績(jì)效評價(jià)，涉及一般公共預算支出 8 萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位基本完成了預算績(jì)效項目。

　　(2) 部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　工作經(jīng)費項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為96分。項目全年預算數為8萬(wàn)元，執行數為8萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是保障單位正常運轉；二是提高工作效率。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是工作中下鄉采訪(fǎng)了解不全面；二是對接待媒體不夠積極熱情。下一步改進(jìn)措施：一是深入基層采訪(fǎng)多問(wèn)多看多學(xué)；二是提高接待工作質(zhì)量。（項目自評表見(jiàn)附件） 。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　      無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      第五部分   附件

     稷山縣媒體服務(wù)指導中心2021年決算報表

     媒體服務(wù)中心工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告

     媒體服務(wù)中心工作經(jīng)費項目績(jì)效自評表