第一部分  概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　負責縣直機關(guān)發(fā)展黨員、黨費收繳、黨員組織關(guān)系接轉，統一組織、規劃、部署縣直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進(jìn)縣直機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規劃，并抓好組織實(shí)施。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣直屬機關(guān)工作委員會(huì )	6	6			4	3	3		1

　　第二部分  2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分  2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計53.57萬(wàn)元、支出總計56.19萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加16.25萬(wàn)元，上升43.54%，支出總計增加29.76萬(wàn)元，上升112.60%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加離退休干部黨組織工作經(jīng)費。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計53.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入53.57萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計56.19萬(wàn)元，其中：基本支出32.16萬(wàn)元，占比57.23%；項目支出24.03萬(wàn)元，占比42.77%。無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計53.57萬(wàn)元、支出總計56.19萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加16.25萬(wàn)元，上升43.54%，財政撥款支出總計增加29.76萬(wàn)元，上升112.60%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加離退休干部黨組織工作經(jīng)費。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出56.19萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加29.76萬(wàn)元，上升112.60%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加離退休干部黨組織工作經(jīng)費支出。其中，人員經(jīng)費29.48萬(wàn)元，占比52.46%，日常公用經(jīng)費2.97萬(wàn)元，占比5.29%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出56.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出49.55萬(wàn)元，占8.18%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出3.26萬(wàn)元，占5.80%；衛生健康（類(lèi)）支出1.35萬(wàn)元，占2.40%；住房保障（類(lèi)）支出2.04萬(wàn)元，占3.63%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）年初預算31.51萬(wàn)元，支出決算49.55萬(wàn)元，完成年初預算的157.25%，用于本部門(mén)日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，較2019年決算增加25.79萬(wàn)元，增長(cháng)108.54%，主要原因：本年度增加項目經(jīng)費支出；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算2.84萬(wàn)元，支出決算3.26萬(wàn)元，完成年初預算的114.79%，用于繳納本部門(mén)在職人員養老保險，較2019年決算增加1.95萬(wàn)元，增長(cháng)148.85%，主要原因：本年度增加一名工作人員；衛生健康（類(lèi)）年初預算1.17萬(wàn)元，支出決算1.35萬(wàn)元，完成年初預算的115.38%，用于繳納本部門(mén)在職人員醫療保險，較2019年決算增加0.82萬(wàn)元，增長(cháng)154.72%，主要原因：本年度增加一名工作人員；住房保障（類(lèi)）年初預算1.77萬(wàn)元，支出決算2.04萬(wàn)元，完成年初預算的115.25%，用于繳納本部門(mén)在職人員住房公積金，較2019年決算增加1.22萬(wàn)元，增長(cháng)148.78%，主要原因：本年度增加一名工作人員。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出32.16萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費29.19萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、基本養老保險、基本醫療保險、住房公積金等；公用經(jīng)費2.97萬(wàn)元，主要包括：辦公費、其他交通費用、辦公設備購置等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費，比上年減少0.04萬(wàn)元，下降100%，原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減日常公用經(jīng)費。具體情況如下：

項目		本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出		0	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出2.97萬(wàn)元，比2019年增加1.88萬(wàn)元，增長(cháng)172.48%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，增加了交通補貼。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額0.35萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.35萬(wàn)元，無(wú)政府采購工程支出、政府采購服務(wù)支出。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	6	48961.54
4	專(zhuān)用設備	0	0
5	家具、用具、裝具	20	13394.09
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度部門(mén)整體支出績(jì)效進(jìn)行了分析評價(jià)，涉及一般公共預算支出56.19萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，根據“評價(jià)方案”擬定的打分辦法進(jìn)行打分，我部門(mén)2020年整體績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”（分值：94分）。

　?。?）項目績(jì)效目標完成情況：

　　2.1部門(mén)整體年度基本支出績(jì)效指標

　　產(chǎn)出指標完成情況分析?；局С?，是用于保障機構正常運轉的日常支出，包括基本工資、津貼補貼、養老保險、醫保等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅等日常公用經(jīng)費。質(zhì)量指標：工資按時(shí)足額發(fā)放，社保按時(shí)足額繳納。成本指標：日常公用經(jīng)費指標值2.97萬(wàn)元，完成值2.97萬(wàn)元；交通補貼指標值2.06萬(wàn)元，完成值2.06萬(wàn)元。

　　效益指標完成情況分析。所有開(kāi)支均按照財務(wù)管理制度執行，資金的使用嚴格把關(guān)，機關(guān)的日常工作運行得到保障。

　　滿(mǎn)意度指標完成情況分析。2020年我單位較好的完成了基本支出績(jì)效目標任務(wù)，日常管理工作均按照我單位相關(guān)管理制度執行，建立了工作有計劃、實(shí)施有方案、日常有監督的管理機制，工作取得了較好的成效，效能得到了提高。

　　2.2部門(mén)整體年度項目支出績(jì)效指標

　　我部門(mén)2020年項目資金有三項，第一項是工作經(jīng)費，主要用于保障我單位完成各項職能工作，支付辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出等；第二項是黨建經(jīng)費，主要用于持續推進(jìn)縣直基層黨組織黨建工作；第三項是離退休干部黨組織工作經(jīng)費，主要用于縣直各離退休干部黨組織開(kāi)展活動(dòng)。

　　產(chǎn)出指標完成情況分析。質(zhì)量指標：項目完成度100%，完成值100%。成本指標：工作經(jīng)費指標值9.95萬(wàn)元，完成值9.95萬(wàn)元；黨建經(jīng)費指標值8.05萬(wàn)元，完成值8.05萬(wàn)元；離退休干部黨組織工作經(jīng)費指標值6.04萬(wàn)元，完成值6.04萬(wàn)元。

　　效益指標完成情況分析。資金落實(shí)到位情況良好，管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。項目實(shí)施后保障了日常工作正常開(kāi)展，持續推進(jìn)了縣直基層黨組織黨建工作的開(kāi)展。

　　滿(mǎn)意度指標完成情況分析。項目實(shí)施后，機關(guān)工作人員及縣直各基層黨組織的滿(mǎn)意度較好。

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi)）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

           中共稷山縣直屬機關(guān)工作委員會(huì ).XLS

      縣直工委2020年部門(mén)整體績(jì)效評價(jià)表格.xlsx

       縣直工委2020年部門(mén)整體績(jì)效自我評價(jià)報告.docx