第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　負責縣直機關(guān)發(fā)展黨員、黨費收繳、黨員組織關(guān)系接轉，統一組織、規劃、部署縣直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進(jìn)縣直機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規劃，并抓好組織實(shí)施。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣直屬機關(guān)工作委員會(huì )	6	6			4	4	4

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計37.32萬(wàn)元、支出總計26.43萬(wàn)元。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計37.32萬(wàn)元，其中：財政撥款收入37.32萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計26.43萬(wàn)元，其中：基本支出13.88萬(wàn)元，占比52.52%；項目支出12.55萬(wàn)元，占比47.48%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計37.32萬(wàn)元、支出總計26.43萬(wàn)元。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出26.43萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出26.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出23.77萬(wàn)元，占89.94%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1.31萬(wàn)元，占4.96%；衛生健康（類(lèi)）支出0.53萬(wàn)元，占2%；住房保障（類(lèi)）支出0.82萬(wàn)元，占3.1%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出23.77萬(wàn)元； 208社會(huì )保障和就業(yè)支出1.31萬(wàn)元， 210衛生健康支出0.53萬(wàn)元；221住房保障支出0.82萬(wàn)元。其中：

　　  行政運行11.21萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。  一般行政管理事務(wù)12.55萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出1.31萬(wàn)元用于在職人員養老保險。

　　  行政單位醫療0.52萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.01萬(wàn)元用于在職人員大病保險。

　　  住房公積金0.82萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出13.88萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費12.79萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費；公用經(jīng)費1.09萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.04萬(wàn)元，其中：公務(wù)接待費支出決算0.04萬(wàn)元，占比100%，因我單位是2019年機構改革新成立單位，市直工委對我單位情況進(jìn)行考核，故有國內公務(wù)接待1批次，共4人。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.04		100	100
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0.04		100	100

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出1.09萬(wàn)。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額6.62萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.62萬(wàn)元。

      （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			66229	3873.37	62355.63
1	土地、房屋及構筑物	0
2	通用設備	6	52499	3537.46	48961.54
3	專(zhuān)用設備	0
4	家具、用具、裝具	20	13730	335.91	13394.09
5	無(wú)形資產(chǎn)	0

　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 中共稷山縣直屬機關(guān)工作委員會(huì ).XLS