目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　負責縣直機關(guān)發(fā)展黨員、黨費收繳、黨員組織關(guān)系接轉，統一組織、規劃、部署縣直機關(guān)黨的工作，提出加強和改進(jìn)縣直機關(guān)黨的建設的意見(jiàn)和建議，研究制定工作規劃，并抓好組織實(shí)施。

　　機構設置情況

　　中共稷山縣直屬機關(guān)工作委員會(huì )，行政編制6人，年末實(shí)有人數5人，均為行政在職人員。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計80.43萬(wàn)元、支出總計80.43萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加22.92萬(wàn)元，上升39.85%，支出總計增加22.92萬(wàn)元，上升39.85%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加慶祝建黨一百周年黨建工作經(jīng)費。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計79.12萬(wàn)元，其中：財政撥款收入79.12萬(wàn)元，占比100%；無(wú)上級補助收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、附屬單位上繳收入、其他收入。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計80.43萬(wàn)元，其中：基本支出50.00萬(wàn)元，占比62.17%；項目支出30.43萬(wàn)元，占比37.83%；無(wú)上繳上級支出、經(jīng)營(yíng)支出、對附屬單位補助支出。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計80.43萬(wàn)元、支出總計80.43萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加22.92萬(wàn)元，上升39.85%，財政撥款支出總計增加22.92萬(wàn)元，上升39.85%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計79.12萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入79.12萬(wàn)元，占比100%；無(wú)政府性基金預算財政撥款收入、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計80.43萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加24.24萬(wàn)元，上升43.14%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費。其中，人員經(jīng)費47.48萬(wàn)元，占比59.03%，日常公用經(jīng)費2.53萬(wàn)元，占比3.15%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出80.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出70.23萬(wàn)元，占87.32%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.01萬(wàn)元，占6.22%；衛生健康（類(lèi)）支出2.07萬(wàn)元，占2.57%；住房保障（類(lèi)）支出3.13萬(wàn)元，占3.89%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算48.41萬(wàn)元，支出決算80.43萬(wàn)元，完成年初預算的166.14%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）年初預算39.74萬(wàn)元，支出決算70.23萬(wàn)元，完成年初預算的176.72%，用于本部門(mén)日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，較2020年決算增加20.68萬(wàn)元，增長(cháng)41.74%，主要原因：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加，以及增加慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費支出；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算4.25萬(wàn)元，支出決算5.01萬(wàn)元，完成年初預算的117.88%，用于繳納本部門(mén)在職人員養老保險，較2020年決算增加1.75萬(wàn)元，增長(cháng)53.68%，主要原因：本年度增加一名工作人員，社保支出增加；衛生健康（類(lèi)）年初預算1.76萬(wàn)元，支出決算2.07萬(wàn)元，完成年初預算的117.61%，用于繳納本部門(mén)在職人員醫療保險，較2020年決算增加0.72萬(wàn)元，增長(cháng)53.33%，主要原因：本年度增加一名工作人員，醫保支出增加；住房保障（類(lèi)）年初預算2.66萬(wàn)元，支出決算3.13萬(wàn)元，完成年初預算的117.67%，用于繳納本部門(mén)在職人員住房公積金，較2020年決算增加1.09萬(wàn)元，增長(cháng)53.43%，主要原因：本年度增加一名工作人員，住房公積金支出增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出80.43萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加24.24萬(wàn)元，上升43.14%。主要原因是：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加；增加慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費。其中，人員經(jīng)費47.48萬(wàn)元，占比59.03%，日常公用經(jīng)費2.53萬(wàn)元，占比3.15%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出80.43萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出70.23萬(wàn)元，占87.32%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出5.01萬(wàn)元，占6.22%；衛生健康（類(lèi)）支出2.07萬(wàn)元，占2.57%；住房保障（類(lèi)）支出3.13萬(wàn)元，占3.89%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算48.41萬(wàn)元，支出決算80.43萬(wàn)元，完成年初預算的166.14%。其中：

　　一般公共服務(wù)（類(lèi)）年初預算39.74萬(wàn)元，支出決算70.23萬(wàn)元，完成年初預算的176.72%，用于本部門(mén)日常公用經(jīng)費及項目經(jīng)費，較2020年決算增加20.68萬(wàn)元，增長(cháng)41.74%，主要原因：本年度增加一名工作人員，工資及社保支出增加，以及增加慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費支出；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）年初預算4.25萬(wàn)元，支出決算5.01萬(wàn)元，完成年初預算的117.88%，用于繳納本部門(mén)在職人員養老保險，較2020年決算增加1.75萬(wàn)元，增長(cháng)53.68%，主要原因：本年度增加一名工作人員，社保支出增加；衛生健康（類(lèi)）年初預算1.76萬(wàn)元，支出決算2.07萬(wàn)元，完成年初預算的117.61%，用于繳納本部門(mén)在職人員醫療保險，較2020年決算增加0.72萬(wàn)元，增長(cháng)53.33%，主要原因：本年度增加一名工作人員，醫保支出增加；住房保障（類(lèi)）年初預算2.66萬(wàn)元，支出決算3.13萬(wàn)元，完成年初預算的117.67%，用于繳納本部門(mén)在職人員住房公積金，較2020年決算增加1.09萬(wàn)元，增長(cháng)53.43%，主要原因：本年度增加一名工作人員，住房公積金支出增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出50.00萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費47.48萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補貼、基本養老保險、基本醫療保險、住房公積金等；公用經(jīng)費2.53萬(wàn)元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、勞務(wù)費、其他交通費用、辦公設備購置等。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

　　2021年度本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算，無(wú)“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算，與2020年持平，主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減日常公用經(jīng)費。

　?。ǘ?ldquo;三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

　　2021年度本部門(mén)無(wú)“三公”經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出2.53萬(wàn)元，比2020年減少0.44萬(wàn)元，降低14.81%。主要原因是：嚴格執行中央八項規定，縮減日常公用經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額9.77萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出2.06萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出7.7萬(wàn)元、無(wú)政府采購工程支出。政府采購授予中小企業(yè)合同金額9.77萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額9.77萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)公務(wù)用車(chē)；無(wú)單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備、單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式 說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中其他運轉類(lèi)項目和特定目標類(lèi)項目全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金28.43萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的93.43%。

　　組織對“2021年工作經(jīng)費”“慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費”開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出28.43萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，根據“評價(jià)方案”擬定的打分辦法進(jìn)行打分，我部門(mén)2021年“2021年工作經(jīng)費”績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”（分值：94分）；“慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費”績(jì)效自我評價(jià)為“優(yōu)”（分值：95分）。

　　(2)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。

　　“2021年工作經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為10萬(wàn)元，執行數為9.39萬(wàn)元，完成預算的93.9%。項目績(jì)效目標完成情況：

　　一是產(chǎn)出指標完成情況分析。數量指標：購置臺式電腦、購置筆記本電腦、購置碎紙機，完成83.33%。質(zhì)量指標：設備采購率、印刷費使用率、辦公費使用率，完成137.08%。時(shí)效指標：完成時(shí)限1年，完成100%。成本指標：辦公設備購置費、印刷費、辦公費、郵電費，完成106.27%。

　　二是效益指標完成情況分析。社會(huì )效益指標：組織黨建相關(guān)活動(dòng)，完成150%。項目實(shí)施后保障了單位日常工作正常運轉，工作效率有所提升。

　　三是滿(mǎn)意度指標完成情況分析。服務(wù)對象滿(mǎn)意度指標：項目實(shí)施后，機關(guān)工作人員及縣直單位黨員的滿(mǎn)意度較好，均高于年度指標值（項目自評表見(jiàn)附件1）。

　　“慶祝建黨100周年系列活動(dòng)工作經(jīng)費”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為95分。項目全年預算數為20萬(wàn)元，執行數為19.04萬(wàn)元，完成預算的95.2%。項目績(jì)效目標完成情況：

　　一是產(chǎn)出指標完成情況分析。數量指標：開(kāi)展活動(dòng)數，完成125%。質(zhì)量指標：活動(dòng)開(kāi)展率，完成125%。時(shí)效指標：完成時(shí)限1年，完成100%。成本指標：活動(dòng)開(kāi)展經(jīng)費，完成95.2%。

　　二是效益指標完成情況分析。社會(huì )效益指標：顯著(zhù)激發(fā)廣大縣直機關(guān)（單位）黨員的榮譽(yù)感和使命感?？沙掷m影響指標：持續推進(jìn)縣直基層黨組織黨建工作開(kāi)展。資金落實(shí)到位情況良好，管理制度健全、制度執行有效、項目質(zhì)量可控。

　　三是滿(mǎn)意度指標完成情況分析。項目實(shí)施后，機關(guān)工作人員、縣直機關(guān)（單位）黨員及縣直各基層黨組織的滿(mǎn)意度較好（項目自評表見(jiàn)附件2）。

　　(3)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件3）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　六、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　七、結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　八、年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　十一、“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　十二、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

      中共稷山縣直屬機關(guān)工作委員會(huì )2021年決算報表

       項目支出績(jì)效評價(jià)報告（縣直工委-工作經(jīng)費）

      項目支出績(jì)效自評表（縣直工委-工作經(jīng)費）

      項目支出績(jì)效自評表 （縣直工委-黨建經(jīng)費）