目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　縣委政策研究中心貫徹落實(shí)黨中央、省委、市委、縣委關(guān)于“五位一體”和黨的建設等政策研究工作的方針政策和決策部署，在履行職責過(guò)程中堅持和加強黨對于“五位一體”和黨的建設等政策研究工作的集中統一領(lǐng)導。主要職能是：

　?。ㄒ唬﹪@縣委中心工作，對全縣“五位一體”建設、黨的建設等方面的重大問(wèn)題進(jìn)行調查研究、分析評價(jià)，提出意見(jiàn)和建議，為縣委決策提供依據。

　?。ǘ└鶕h委工作安排部署，負責起草縣委有關(guān)重要文件、重要文稿。

　?。ㄈ┙⒄哐芯啃畔⒔涣鞣答侒w系，加強縣委智庫建設，為縣委決策提供依據。

　?。ㄋ模┴撠煂h中央和省委、市委、縣委有關(guān)重大決策部署、重大方針政策的宣傳闡釋工作。

　?。ㄎ澹┡浜峡h委改革辦和縣綜改辦做好全面深化改革和轉型綜改試驗區建設的研究謀劃、組織推進(jìn)、統籌協(xié)調、督促落實(shí)及相關(guān)文件、材料、會(huì )務(wù)等日常服務(wù)工作。

　?。┏修k省委政研室、市委政研室等上級部門(mén)的文、電、函；指導和協(xié)調縣直有關(guān)部門(mén)、各鄉（鎮）、稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區積極爭取國家政策、資金、項目等支持。

　?。ㄆ撸┴瀼貓绦猩霞夑P(guān)于國防教育工作的方針政策，做好縣國防教育委員會(huì )的日常服務(wù)工作。

　?。ò耍┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　稷山縣委政策研究中心是縣委直屬事業(yè)單位，公益一類(lèi)，為正科級，歸口縣委辦公室管理。內設機構3個(gè)，分別為：辦公室（國防教育室）、研究室、改革協(xié)調室。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計66.05萬(wàn)元、支出總計66.05萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計增加45.65萬(wàn)元，增長(cháng)223.77%，支出總計增加45.65萬(wàn)元，增長(cháng)223.77%。主要原因是2020年我單位為新增預算單位，決算時(shí)間為2020年9月至12月，2021年決算時(shí)間為2021年1月至12月；2021年我單位機構改革，人員增加，相應收入和支出增加。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計66.05萬(wàn)元，其中：財政撥款收入66.05萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計66.05萬(wàn)元，其中：基本支出61.05萬(wàn)元，占比92.43%；項目支出5萬(wàn)元，占比7.57%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計66.05萬(wàn)元、支出總計66.05萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計增加45.65萬(wàn)元，增長(cháng)223.77%，財政撥款支出總計增加45.65萬(wàn)元，增長(cháng)223.77%。主要原因是2020年我單位為新增預算單位，決算時(shí)間為2020年9月至12月，2021年決算時(shí)間為2021年1月至12月；2021年我單位機構改革，人員增加，相應財政撥款收入支出增加。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計66.05萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入66.05萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計66.05萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出增加45.65萬(wàn)元，增長(cháng)223.77%。主要原因是2020年我單位為新增預算單位，決算時(shí)間為2020年9月至12月，2021年決算時(shí)間為2021年1月至12月；2021年我單位機構改革，人員增加，相應財政撥款支出增加。其中，人員經(jīng)費59.19萬(wàn)元，占比89.61%，日常公用經(jīng)費1.86萬(wàn)元，占比2.82%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出66.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出52.62萬(wàn)元，占79.67%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.61萬(wàn)元，占10.01%；衛生健康（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，占4.06%；住房保障（類(lèi)）支出4.13萬(wàn)元，占6.25%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出年初預算54.09萬(wàn)元，支出決算66.05萬(wàn)元，完成年初預算的122.11%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算43.20萬(wàn)元，支出決算52.62萬(wàn)元，完成年初預算的121.81%，用于人員工資支出與日常辦公支出；較2020年決算增加34.55萬(wàn)元，增長(cháng)191.2%。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算5.34萬(wàn)元，支出決算6.61萬(wàn)元，完成年初預算的123.78%，用于養老保險、失業(yè)保險和工傷保險等支出；較2020年決算增加5.47萬(wàn)元，增長(cháng)479.82%。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算2.21萬(wàn)元，支出決算2.68萬(wàn)元，完成年初預算的121.27%，用于醫療保險支出；較2020年決算增2.21萬(wàn)元，增長(cháng)470.21%。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算3.34萬(wàn)元，支出決算4.13萬(wàn)元，完成年初預算的123.65%，用于住房公積金支出；較2020年決算增3.41萬(wàn)元，增長(cháng)473.61%。

　　主要原因2020年我單位為新增預算單位，決算時(shí)間為2020年9月至12月，2021年決算時(shí)間為2021年1月至12月；2021年我單位機構改革，人員增加，相應財政撥款支出增加。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出66.05萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出增加45.65萬(wàn)元，增長(cháng)223.77%。主要原因是2020年我單位為新增預算單位，決算時(shí)間為2020年9月至12月，2021年決算時(shí)間為2021年1月至12月；2021年我單位機構改革，人員增加，相應一般公共預算財政撥款支出增加。其中，人員經(jīng)費59.19萬(wàn)元，占比89.62%，日常公用經(jīng)費1.86萬(wàn)元，占比2.82%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出66.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出52.62萬(wàn)元，占79.67%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出6.61萬(wàn)元，占10.01%；衛生健康（類(lèi)）支出2.68萬(wàn)元，占4.06%；住房保障（類(lèi)）支出4.13萬(wàn)元，占6.25%。

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出年初預算54.09萬(wàn)元，支出決算66.05萬(wàn)元，完成年初預算的122.11%。其中：

　　一般公共服務(wù)支出年初預算43.20萬(wàn)元，支出決算52.62萬(wàn)元，完成年初預算的121.81%，用于人員工資支出與日常辦公支出；較2020年決算增加34.55萬(wàn)元，增長(cháng)191.2%。

　　社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出年初預算5.34萬(wàn)元，支出決算6.61萬(wàn)元，完成年初預算的123.78%，用于養老保險、失業(yè)保險和工傷保險等支出；較2020年決算增加5.47萬(wàn)元，增長(cháng)479.82%。

　　衛生健康（類(lèi)）支出年初預算2.21萬(wàn)元，支出決算2.68萬(wàn)元，完成年初預算的121.27%，用于醫療保險支出；較2020年決算增2.21萬(wàn)元，增長(cháng)470.21%。

　　住房保障（類(lèi)）支出年初預算3.34萬(wàn)元，支出決算4.13萬(wàn)元，完成年初預算的123.65%，用于住房公積金支出；較2020年決算增3.41萬(wàn)元，增長(cháng)473.61%。

　　主要原因2020年我單位為新增預算單位，決算時(shí)間為2020年9月至12月，2021年決算時(shí)間為2021年1月至12月；2021年我單位機構改革，人員增加，相應一般公共預算財政撥款支出增加。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出61.05萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費59.19萬(wàn)元，主要包括基本工資、績(jì)效工資、津補貼、社會(huì )保險和住房公積金等各項支出；公用經(jīng)費6.85萬(wàn)元，主要包括辦公費、印刷費、工會(huì )經(jīng)費和福利費等各項支出。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度我單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2021年度我單位無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額3.08萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.48萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出2.6萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額3.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額3.08萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　2021年度我單位無(wú)國有資產(chǎn)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1)績(jì)效管理評價(jià)工作開(kāi)展情況。根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度工作經(jīng)費項目開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金4.99萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的100%，從評價(jià)情況來(lái)看，我單位整體績(jì)效評價(jià)為“優(yōu)”。

　　組織對2021年度工作經(jīng)費項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出4.99萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，我單位該項目的各項指標都已達到預期，良好的完成了該項目。

　　(2)部門(mén)決算中重點(diǎn)項目績(jì)效自評結果。根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為94分。項目全年預算數為5萬(wàn)元，執行數為4.99萬(wàn)元，完成預算的99.8%。

　　項目績(jì)效目標完成情況：各項產(chǎn)出指標及時(shí)有效完成,我單位按照年初各項考核指標，按月完成各類(lèi)臺賬的制定，積極做好各項調研工作，按時(shí)向省市報送改革相關(guān)信息，我縣共有35項改革工作走在了國家省市前列，我縣改革工作位于全市第一方陣，優(yōu)秀檔次。

　　發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：一是績(jì)效評價(jià)指標不健全；二是績(jì)效評價(jià)只關(guān)注于結果;三是往往只關(guān)注財務(wù)指標。下一步改進(jìn)措施：一是加強培訓學(xué)習，充分認識績(jì)效管理工作的重要意義；二是完善績(jì)效指標庫，進(jìn)一步提高績(jì)效目標設置的科學(xué)性和可操作性;三是加強結果應用。

　　(3)部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《稷山縣委政策研究中心2021年工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　我單位無(wú)其他需要說(shuō)明的事項。

　　第四部分  名詞解釋

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

        稷山縣委政策研究中心2021年決算報表

        稷山縣委政策研究中心2021年工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告

        稷山縣委政策研究中心2021年工作經(jīng)費項目績(jì)效自評表