第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　征集、整理、編纂本縣中共地方黨史資料，普查、保護全縣革命遺址遺跡；研究、編纂地方黨史專(zhuān)著(zhù)，編輯出版重要黨史書(shū)刊。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委黨史研究室				18	12				12

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計164.89萬(wàn)元、支出總計171.04萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計增加94.88萬(wàn)元，增長(cháng)135.52%，支出總計增加102.61萬(wàn)元，增長(cháng)149.95%。主要原因是本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究室，在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計164.89萬(wàn)元，其中：財政撥款收入164.89萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計171.04萬(wàn)元，其中：基本支出136.35萬(wàn)元，占比79.72%；項目支出34.69萬(wàn)元，占比20.28%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計164.89萬(wàn)元、支出總計171.04萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計增加94.88萬(wàn)元，增長(cháng)135.52%，財政撥款支出總計增加102.61萬(wàn)元，增長(cháng)149.95%。主要原因是本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究室，在職人員增加，工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出171.04萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加102.61萬(wàn)元，增長(cháng)149.95%。主要原因是本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究室，在職人員和工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費128.96萬(wàn)元，占比75.40%，日常公用經(jīng)費42.07萬(wàn)元，占比24.60%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出171.04萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出140.55萬(wàn)元，占82.17%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.66萬(wàn)元，占9.74%；衛生健康（類(lèi)）支出5.4萬(wàn)元，占3.16%；住房保障（類(lèi)）支出8.43萬(wàn)元，占4.93%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出140.55萬(wàn)元，完成預算的104.58%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出16.66萬(wàn)元，完成預算的100%；210衛生健康支出5.4萬(wàn)元，完成預算的100%；221住房保障支出8.43萬(wàn)元，完成預算的100%；其中：

　　  行政運行85.96萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加36.59萬(wàn)元，增長(cháng)74.12%，主要原因：本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究室，在職人員和工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)5.05萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加4.27萬(wàn)元，增長(cháng)547.44%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加等。

　　  歸口管理的行政單位離退休0.78萬(wàn)元用于離休人員工資。較2018年增加0.78萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究室離退休人員及離休費較去年有所增加。本年新增科目，2018年度在社會(huì )保障和就業(yè)支出核算。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出14.70萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年增加14.70萬(wàn)元，增加100%，主要原因：本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究。本年新增科目，2018年度在社會(huì )保障和就業(yè)支出核算。

　　    行政、事業(yè)單位醫療5.25萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加2.8萬(wàn)元，增長(cháng)114.28%，主要原因：本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究。本年新增科目，本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　  其他行政事業(yè)單位醫療支出0.14萬(wàn)元用于事業(yè)在職人員醫療保險。較2018年增加0.14萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：本年大病醫療保險在此科目下核算。

　　  住房公積金8.43萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加4.34萬(wàn)元，增長(cháng)106.11%。增加原因：本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究。人員增加。

　　  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出171.04萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費128.96萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費、離休費以及撫恤金等；公用經(jīng)費42.07萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度本單位無(wú)“三公”經(jīng)費支出

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出7.39萬(wàn)元，比2018年增加0.94萬(wàn)元，增加14.57%。主要原因是：本年機構改革縣志辦和黨史辦合并為中共稷山縣委黨史研究，人員增加。

　　基本支出中的辦公費、印刷費、差旅費，均有所增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0              萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計		72	74870	17823.72	57046.07
1	土地、房屋及構筑物	0	0	0	0
2	通用設備	16	54930	15787.18	39142.61
3	專(zhuān)用設備	0	0	0	0
4	家具、用具、裝具	56	19940	2036.54	17903.46
5	無(wú)形資產(chǎn)	0	0	0	0

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 

文件名 : 2019年度中共稷山縣委黨史研究室.XLS