第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　征集、整理、編纂本縣中共地方黨史資料，普查、保護全縣革命遺址遺跡；研究、編纂地方黨史專(zhuān)著(zhù)，編輯出版重要黨史書(shū)刊。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置以及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委黨史研究室		3		3	6		3	3

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                                      公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                            公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                            公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                              公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）                  公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）                  公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表            公開(kāi)07表

　　八、 政府性基金收入預算財政撥款收入支出決算表             公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                            公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計70.01萬(wàn)元，其中：財政撥款收入70.01萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計68.43萬(wàn)元，其中：基本支出64.09萬(wàn)元，占比94%；項目支出4.34萬(wàn)元，占比6%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出53.71萬(wàn)元，完成預算的87.16%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出8.18萬(wàn)元，完成預算的84.85%；210醫療衛生與計劃生育支出支出2.45萬(wàn)元，完成預算的84.78%；221住房保障支出4.09萬(wàn)元，完成預算的84.85%。其中：

　　行政運行49.37萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年減少10.27萬(wàn)元，下降17.22%，主要原因：人員減少

　　一般行政管理事務(wù)0.78萬(wàn)元、其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事物支出3.56萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少0.8萬(wàn)元，減少15.56%，主要原因：人員減少。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出8.18萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加8.18萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政單位醫療2.45萬(wàn)元，用于行政在職人員醫療保險。較2017年增加2.45萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年行政在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金4.09萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加4.09萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0	0	0	0
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費
公務(wù)接待費	0	0	0	0

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出6.45萬(wàn)元，比2017年減少1萬(wàn)元，減少13.42%，主要原因是：人員減少。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　　固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			9880
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	2	8400
4	專(zhuān)用設備	0	0
5	家具、用具、裝具	1	1480
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額1.32萬(wàn)元，其中：政府采購服務(wù)支出1.32萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位本年無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　　第四部分　　名詞解釋

　　    1、財政撥款收入：指單位本年度從本級財政部門(mén)取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　    2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項收入。包括銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入等。

　　    3、基本支出：指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。

　　    4、項目支出：指單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出之外發(fā)生的各項支出。

　　    5、機關(guān)運行費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項資金。包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會(huì )議費、福利費、日常維修費、專(zhuān)用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車(chē)運行維護費以及其他費用。

　　    6、因公出國（境）費用：指單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出。

　　    7、公務(wù)接待費：指單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）費用。

　　    8、公務(wù)用車(chē)運行維護費：指單位公務(wù)用車(chē)租用費、燃料費、維修費、過(guò)橋過(guò)路費、保險費、安全獎勵費等支出。

　　    9、公務(wù)用車(chē)購置：指單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）。

　　    10、人員經(jīng)費：指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補助”。

　　    11、日常公用經(jīng)費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經(jīng)費以外的基本支出。

　　    12、“三公”經(jīng)費：是指單位用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。

　　    13、上年結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　    14、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀(guān)條件發(fā)生變化無(wú)法按原計劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規定繼續使用的資金。

文件名 : 中共稷山縣委黨史研究室.XLS