目錄

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　　二、機構設置情況

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　第四部分  名詞解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分  概況

　　一、本部門(mén)職責

　?。ㄒ唬┴瀼芈鋵?shí)目標責任考核工作的方針政策、法律法規和縣委決策部署。

　?。ǘ┴撠熓袑h年度目標責任考核的銜接及組織協(xié)調工作。

　?。ㄈ┴撠熖岢瞿甓瓤己酥笜撕蛯?shí)施辦法。

　?。ㄋ模┏袚h目標責任考核工作。 

　?。ㄎ澹┙M織和指導全縣考核工作。

　?。┒酱贆z查目標任務(wù)完成情況。

　?。ㄆ撸﹨f(xié)調解決考核工作中的具體問(wèn)題。

　?。ò耍┙M織好年終對鄉（鎮）、縣直各單位的綜合考核工作，配合有關(guān)部門(mén)對稷山經(jīng)濟技術(shù)開(kāi)發(fā)區管理委員會(huì )進(jìn)行考核，提出考核等次評定的建議。

　?。ň牛┏修k縣目標責任考核領(lǐng)導小組日常工作。

　?。ㄊ┩瓿煽h委交辦的其他任務(wù)。

　　二、機構設置情況

　　稷山縣委目標責任考核中心財政撥款事業(yè)編制10 名。設主任1 名(正科級),副主任2名(副科級);內設機構股級領(lǐng)導職數3 名。2021年年底編4人。

　　我單位內設機構三個(gè)股室，分別為辦公室、考核一室、考核二室。

　　第二部分  2021年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表

　　第三部分  2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明（可根據實(shí)際情況附圖說(shuō)明）

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度收入總計34.06萬(wàn)元、支出總計34.06萬(wàn)元。與2020年相比，收入總計減少0萬(wàn)元，下降0%，支出總計減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是我單位為2021年新成立單位。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度收入合計34.06萬(wàn)元，其中：財政撥款收入34.06萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度支出合計34.06萬(wàn)元，其中：基本支出0萬(wàn)元，占比0%；項目支出34.06萬(wàn)元，占比100%；上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入總計34.06萬(wàn)元、支出總計34.06萬(wàn)元。與2020年相比，財政撥款收入總計減少0萬(wàn)元，下降0%，財政撥款支出總計減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是我單位為2021年新成立單位。

　　五、財政撥款收入決算情況說(shuō)明

　　2021年度財政撥款收入合計34.06萬(wàn)元，其中：一般公共預算財政撥款收入34.06萬(wàn)元，占比100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%；國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　六、財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2021年度財政撥款支出合計34.06萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，財政撥款支出減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是我單位為2021年新成立單位。其中，人員經(jīng)費15.4萬(wàn)元，占比45.21%，日常公用經(jīng)費18.66萬(wàn)元，占比54.79%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2021年度財政撥款支出34.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出34.06萬(wàn)元，占100%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　2021年度財政撥款支出未進(jìn)行年初預算，支出決算34.06萬(wàn)元。其中：

　　一般公共服務(wù)支出決算34.06萬(wàn)元。較2020年決算增加34.06萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是我單位為2021年新成立單位。

　　七、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┮话愎差A算財政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出34.06萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2020年相比，一般公共預算財政撥款支出減少0萬(wàn)元，下降0%。主要原因是我單位為2021年新成立單位。其中，人員經(jīng)費15.4萬(wàn)元，占比45.21%，日常公用經(jīng)費18.66萬(wàn)元，占比54.79%。

　?。ǘ┮话愎差A算財政撥款支出決算結構情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出34.06萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出34.06萬(wàn)元，占100%；

　?。ㄈ┮话愎差A算財政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預算財政撥款支出未進(jìn)行年初預算，支出決算34.06萬(wàn)元。其中：

　　一般公共服務(wù)支出決算34.06萬(wàn)元，用于工資福利（獎金）支出、商品和服務(wù)支出、資本性支出。較2020年決算增加34.06萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因是我單位為2021年新成立單位。

　　八、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2021年度一般公共預算財政撥款基本支出34.06萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費15.4萬(wàn)元，主要包括30103工資福利支出獎金；公用經(jīng)費18.66萬(wàn)元，主要包括302商品和服務(wù)支出11.93萬(wàn)元、310資本性支出6.73萬(wàn)元。

　　九、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)三公經(jīng)費。

　　十、其他重要事項情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)機關(guān)運行經(jīng)費。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2021年度政府采購支出總額6.73萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出6.73萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額6.73萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額6.73萬(wàn)元，占政府采購支出總額的100%.

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2021年12月31日，本部門(mén)無(wú)共有車(chē)輛。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1) 根據預算績(jì)效管理要求，我單位組織對2021年度部門(mén)預算項目支出中工作經(jīng)費、2020年度市級擔當作為干部獎勵項目全面開(kāi)展績(jì)效自評。共涉及資金 34.06 萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的 100%。從評價(jià)情況來(lái)看，綜合單位運轉和工作情況，我單位設置的指標值能較好的完成，基本保障了單位的正常運轉，推動(dòng)了相關(guān)工作開(kāi)展，基本達到項目的預期目標。但是績(jì)效指標還需還需和工作實(shí)際進(jìn)一步聯(lián)系、進(jìn)一步細化。

　　(2) 特定目標類(lèi)項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目績(jì)效自評得分為97分。項目全年預算數為34.06萬(wàn)元，執行數為34.06萬(wàn)元，完成預算的100%。項目績(jì)效目標完成情況：一是確保單位日常運轉及推進(jìn)全縣考核工作順利開(kāi)展 ；二是按要求發(fā)放市級擔當作為獎金。發(fā)現的主要問(wèn)題及原因：制度建設和自評體系不完善，在部分指標設立時(shí)沒(méi)有細化、量化，不具體。下一步改進(jìn)措施進(jìn)一步完善單位制度和項目支出績(jì)效評價(jià)體系，結合工作實(shí)際，細化量化項目指標值，進(jìn)一步充分發(fā)揮績(jì)效評價(jià)的作用，保障單位設定目標圓滿(mǎn)完成。

　　(3) 部門(mén)評價(jià)項目績(jì)效評價(jià)結果。

　　《2021年度工作經(jīng)費項目績(jì)效評價(jià)報告》（詳見(jiàn)附件）。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入、存款利息收入等。

　　使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

　　年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　結余分配：指事業(yè)單位按照會(huì )計制度規定繳納的所得稅、提取的專(zhuān)用結余以及轉入非財政撥款結余的金額等。

　　年末結轉和結余：指單位按有關(guān)規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金，或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。

　　基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費：指市直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　第五部分  附件

　　稷山縣目標責任考核中心2021年決算報表

       工作經(jīng)費項目支出績(jì)效評價(jià)報告

       工作經(jīng)費項目支出績(jì)效自評表