第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　一、部門(mén)主要職責

　　(一)負責縣委辦、人大辦、政府辦、政協(xié)辦機關(guān)事務(wù)工作。

　　(二)負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要的國內公務(wù)接待、大型會(huì )議和重要活動(dòng)的接待保障、服務(wù)和經(jīng)費管理工作，擬定全縣公務(wù)接待制度并組織實(shí)施。

　　(三)負責全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制、配備、更新、處置工作，擬定相關(guān)制度、辦發(fā)并監督執行。

　　(四)負責制定全縣黨政機關(guān)運行實(shí)物定額和服務(wù)標準，按規定提出縣委辦、人大辦、政府辦、政協(xié)辦的機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)經(jīng)費的建議。負責縣級公務(wù)接待和全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房修繕、公務(wù)用車(chē)、公共機構節能等專(zhuān)項經(jīng)費的管理。

　　(五)完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：稷山縣委機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
稷山委機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心	21			21	21				21

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計1028.82萬(wàn)元、支出總計1023.25萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計增加296.45萬(wàn)元，增長(cháng)40.48%，支出總計增加276.11萬(wàn)元，增長(cháng)36.96%。主要原因是事務(wù)中心成立于2019年4月，業(yè)務(wù)剛開(kāi)展，諸多業(yè)務(wù)2020年才正式運行。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1028.82萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1028.82萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計1023.25萬(wàn)元，其中：基本支出214.45萬(wàn)元，占比20.96%；項目支出808.79萬(wàn)元，占比79.04%

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計1028.82萬(wàn)元、支出總計1023.25萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計增加296.45萬(wàn)元，增加40.48%，財政撥款支出總計增加276.11萬(wàn)元，增長(cháng)36.96%。主要原因是事務(wù)中心成立于2019年4月，業(yè)務(wù)剛開(kāi)展，諸多業(yè)務(wù)2020年才正式運行。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出1023.25萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出增加296.45萬(wàn)元，增長(cháng)40.48%。主要原因是2020年公務(wù)用車(chē) 信息化建設不臺和社會(huì )購買(mǎi)服務(wù)較上年大幅增加，2020年承辦了全國農民豐收節。其中，人員經(jīng)費190.42萬(wàn)元，占比18.6%，日常公用經(jīng)費28.67萬(wàn)元，占比2.80%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出1023.25萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出943.67萬(wàn)元，占92.17%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出36.2萬(wàn)元，占3.54%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出21.28萬(wàn)元，占2.08%；衛生健康（類(lèi)）支出8.8萬(wàn)元，占0.86%；住房保障（類(lèi)）支出13.3萬(wàn)元，占1.30%；

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算673.28萬(wàn)元，支出決算943.67萬(wàn)元，完成年初預算的140.16%，用于公務(wù)用車(chē)平臺建設、社會(huì )購買(mǎi)服務(wù)、中國農民豐收節、兩院物業(yè)管理。較2019年決算增加230.11萬(wàn)元，增長(cháng)32.25%，主要原因事務(wù)中心成立于2019年4月，業(yè)務(wù)剛開(kāi)展，諸多業(yè)務(wù)2020年才正式運行，用于公務(wù)用車(chē)平臺建設、社會(huì )購買(mǎi)服務(wù)、中國農民豐收節、兩院物業(yè)管理。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出214.45萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費185.78萬(wàn)元，主要包括基本工資133.2萬(wàn)元，養老保險21.29萬(wàn)元，基本醫療保險8.64萬(wàn)元，其他保障經(jīng)費1.36萬(wàn)元，住房公積金13.3萬(wàn)元，家庭和社會(huì )補助4.64萬(wàn)元；公用經(jīng)費28.67萬(wàn)元，主要包括取暖費26.05萬(wàn)元，工會(huì )經(jīng)費1.31萬(wàn)元，福利費1.31萬(wàn)元。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為92.23萬(wàn)元，完成預算的92.23%，比上年減少40.62萬(wàn)元，下降30.58%，原因是：一是接待經(jīng)費減少，二是疫情原因。其中：公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算44.25萬(wàn)元，占比47.98%，比上年減少25.65萬(wàn)元，下降36.70%；公務(wù)接待費支出決算47.98萬(wàn)元，占52.02比%，比上年減少14.97萬(wàn)元，下降23.78%。接待批次      接待人數    具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	92.2	132.8	40.6	30.57
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	44.25	69.89	25.64	36.68
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	44.25	69.89	25.64	36.68
公務(wù)接待費	47.98	62.94	14.96	23.76

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出28.67萬(wàn)元，比2019年增加25.84萬(wàn)元，增長(cháng)913.07%。主要原因是：本單位2019年4月才成立，是新成立單位，人員與業(yè)務(wù)都剛開(kāi)始運行。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額21.87萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出21.87萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛30輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)28輛，其他用車(chē)主要是用于全縣公務(wù)用車(chē)；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			2222802
1	土地
2	房屋	11	20850
3	通用設備	132	2049747
4	專(zhuān)用設備	1	16200
5	家具、用具、裝具	187	136005
6	無(wú)形資產(chǎn)

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　?。?）預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。應當按照如下格式說(shuō)明：根據預算績(jì)效管理要求，我部門(mén)組織對2020年度縣級財政預算安排的事業(yè)發(fā)展類(lèi)項目、專(zhuān)項轉移支付類(lèi)項目和100萬(wàn)元以上的經(jīng)費補助類(lèi)項目支出全面開(kāi)展績(jì)效自評，共涉及資金808.79萬(wàn)元，占一般公共預算項目支出總額的96%。

　　組織對“全國農民豐收節”“公務(wù)用車(chē)社會(huì )購買(mǎi)”等9個(gè)項目開(kāi)展了部門(mén)評價(jià)，涉及一般公共預算支出710萬(wàn)元。從評價(jià)情況來(lái)看，經(jīng)過(guò)事務(wù)中心全體人員的努力，達到了節約財政資金，做到了事半功倍，收到了很好的經(jīng)濟效益和社會(huì )效益。

　?。?）部門(mén)決算中項目績(jì)效自評結果。按照如下格式說(shuō)明（表述應與決算內容保持一致）：我部門(mén)今年在部門(mén)決算中反映“全國農民豐收節”“公務(wù)用車(chē)社會(huì )購買(mǎi)”“縣委縣政府兩院物業(yè)管理”項目。

　　“全國農民豐收節”項目績(jì)效自評綜述：根據年初設定的績(jì)效目標，項目自評得分為96分。全年預算數為54.3萬(wàn)元，執行數為54.3萬(wàn)元，完成預算的100%。“公務(wù)用車(chē)社會(huì )購買(mǎi)” 項目自評得分為92分。全年預算數為131萬(wàn)元，執行數為131萬(wàn)元，完成預算的100% “縣委縣政府兩院物業(yè)管理”項目，項目自評得分為94分。全年預算數為54萬(wàn)元，執行數為54萬(wàn)元，完成預算的100%.

　?。?jì)效評價(jià)報告以附件形式公開(kāi),）

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。