第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　(一)負責縣委辦、人大辦、政府辦、政協(xié)辦機關(guān)事務(wù)工作。

　　(二)負責縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)重要的國內公務(wù)接待、大型會(huì )議和重要活動(dòng)的接待保障、服務(wù)和經(jīng)費管理工作，擬定全縣公務(wù)接待制度并組織實(shí)施。

　　(三)負責全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位公務(wù)用車(chē)的編制、配備、更新、處置工作，擬定相關(guān)制度、辦發(fā)并監督執行。

　　(四)負責制定全縣黨政機關(guān)運行實(shí)物定額和服務(wù)標準，按規定提出縣委辦、人大辦、政府辦、政協(xié)辦的機關(guān)事務(wù)管理服務(wù)經(jīng)費的建議。負責縣級公務(wù)接待和全縣黨政機關(guān)事業(yè)單位辦公用房修繕、公務(wù)用車(chē)、公共機構節能等專(zhuān)項經(jīng)費的管理。

　　(五)完成縣委、縣人大、縣政府、縣政協(xié)交辦的其他任務(wù)。

      二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：中共稷山委機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山委機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心	21			21	21				21

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計732.37萬(wàn)元、支出總計747.14萬(wàn)元。由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，我單位為新增預算單位，與去年相比增幅100%。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計732.37萬(wàn)元，其中：財政撥款收入732.37萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計747.14萬(wàn)元，其中：基本支出156.93萬(wàn)元，占比21.00%；項目支出590.21萬(wàn)元，占比79.00%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計732.37萬(wàn)元、支出總計747.14萬(wàn)元。由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，我單位為新增預算單位。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出747.14萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。其中，人員經(jīng)費156.52萬(wàn)元，占比20.95%，日常公用經(jīng)費590.61萬(wàn)元，占比79.05%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出747.14萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出713.56萬(wàn)元，占95.51%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.79萬(wàn)元，占2.25%；衛生健康（類(lèi)）支出6.59萬(wàn)元，占0.88%；住房保障（類(lèi)）支出10.20萬(wàn)元，占1.37%。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出713.56萬(wàn)元，完成預算的101.30%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出16.79萬(wàn)元，完成預算的100.54%；210衛生健康支出6.59萬(wàn)元，完成預算的99.85%；221住房保障支出10.20萬(wàn)元，完成預算的99.03%。其中：

　　一般行政管理事務(wù)69.74萬(wàn)元用于單位日常工作經(jīng)費。我單位為新增預算單位，后勤服務(wù)中心轉隸，日常公用經(jīng)費等獨立核算。

　　其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出13.83萬(wàn)元用于在職人員公車(chē)補貼。

　　事業(yè)運行支出123.35萬(wàn)元用于在職人員工資、津補貼、績(jì)效社會(huì )保險、工會(huì )經(jīng)費、福利費、人員經(jīng)費等。

　　其他黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構事務(wù)支出506.64萬(wàn)元用于縣委以及縣政府公用經(jīng)費、后勤保障等。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出16.79萬(wàn)元用于在職人員養老保險。

　　事業(yè)單位醫療支出6.46萬(wàn)元用于在職人員基本醫療保險。

　　其他行政事業(yè)單位醫療支出0.13萬(wàn)元用于在職人員大額醫療保險。

　　住房公積金支出10.20萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出156.93萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費154.10萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、績(jì)效工資、社會(huì )保險及住房公積金、取暖費等；公用經(jīng)費2.83萬(wàn)元，主要包括辦公費、水電費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為132.85萬(wàn)元，完成預算的95.54%。比去年增長(cháng)100%，原因：機構改革，后勤轉隸，獨立核算，本年新增預算單位。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費支出決算69.90萬(wàn)元，占比52.62%，比去年增長(cháng)100%，原因：機構改革，后勤轉隸，獨立核算，本年新增預算單位。；公務(wù)接待費支出決算62.95萬(wàn)元，占比47.38%，比去年增長(cháng)100%，主要原因：由于本年機構改革，后勤服務(wù)中心轉隸，我單位為新增預算單位。全年共接待85批次，共2352人。本年未發(fā)生因公出國（境）費，未購置公務(wù)用車(chē)。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	132.85
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	69.90
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	69.90
公務(wù)接待費	62.95

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位支出2.83萬(wàn)元，比往年增長(cháng)100%，原因：機構改革，后勤轉隸，我單位為新增預算單位。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額122.55萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出122.55 萬(wàn)元。

       （三）國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2019年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛32輛。其中，主要領(lǐng)導干部用車(chē)2輛、執法執勤用車(chē)6輛、其他用車(chē)24輛，其他用車(chē)主要是接待調研車(chē)2輛、綜合保障車(chē)22輛。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	原值	累計折舊	凈值
合計			2,004,060.00	183,440.73	1,820,619.27
1	土地、房屋及構筑物	40	7,400.00	308.32	7,091.68
2	通用設備	60	1,956,275.00	181,462.07	1,774,812.93
3	家具、用具、裝具	86	40,385.00	1,670.34	38,714.66

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　我單位無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項：無(wú)

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。（以下模板僅供參考，以單位實(shí)際為準）

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 中共稷山委機關(guān)事務(wù)服務(wù)中心.XLS