第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策和法律法規，研究擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、辦法和實(shí)施細則；

　　2、負責全縣各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨政群機關(guān)）及事業(yè)單位的機構制度管理工作；

　　3、研究擬定全縣行政管理體制與機構改革的總體方案；擬定縣級機構改革方案及實(shí)施意見(jiàn)；指導、協(xié)調全縣各級行政管理體制改革和機構改革；

　　4、審核縣委各部門(mén)、縣政府各部門(mén)的職能配置、內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數方案；協(xié)調縣委各部門(mén)之間、縣政府各部門(mén)之間、縣委各部門(mén)和縣政府各部門(mén)之間以及與鄉鎮之間的職責分工，科學(xué)配置各部門(mén)的職責；

　　5、審核人大、政協(xié)、法院、檢察院和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數方案；

　　6、負責縣級黨政群各部門(mén)的內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數的調整；按照市編辦要求，分配下達縣級和鄉鎮黨政群機關(guān)的行政編制總額；分配下達全縣各級各類(lèi)專(zhuān)項編制總額；

　　7、采取各種措施，控制縣直黨政群及事業(yè)單位的機構、編制和人員膨脹；

　　8、負責審核縣級開(kāi)發(fā)區管理機構的職能配置、機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數；

　　9、研究擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革方案；審核縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構編制方案；審核、指導并協(xié)調鄉鎮事業(yè)單位體制改革、機構改革和機構編制管理工作；

　　10、負責全縣事業(yè)單位登記管理工作，組織實(shí)施縣直事業(yè)單位登記和年檢工作；

　　11、負責對全縣各級黨政群機關(guān)、事業(yè)單位就機構編制和機構改革方案的執行情況進(jìn)行監督檢查，并向縣編委和縣委、縣政府報告。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委機構編制委員會(huì )辦公室	28	8	2	18		13	6	2	5

　　第二部分　　2020年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                          公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                                公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                                公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                  公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）      公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）      公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表      公開(kāi)08表

　　九、國有資本經(jīng)營(yíng)預算財政撥款支出決算表        公開(kāi)09表

　　十、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表                公開(kāi)10表

　　第三部分　　2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度收入總計177.18萬(wàn)元、支出總計186.63萬(wàn)元。與2019年相比，收入總計減少20.39萬(wàn)元，下降10.32%，支出總計減少13.21萬(wàn)元，下降6.61%。主要原因是在職人員減少，工資，福利費相應減少。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計177.18萬(wàn)元，其中：財政撥款收入177.18萬(wàn)元，占比100%；上級補助收入0萬(wàn)元，占比0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占比0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占比0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占比0%；其他收入0萬(wàn)元，占比0%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計186.63萬(wàn)元，其中：基本支出151.63萬(wàn)元，占比81.25%；項目支出35萬(wàn)元，占比18.75%，上繳上級支出0萬(wàn)元，占比0%，經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占比0%,對附屬單位補助支出0萬(wàn)元，占比0%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款收入總計177.18萬(wàn)元、支出總計186.63萬(wàn)元。與2019年相比，財政撥款收入總計減少20.39萬(wàn)元，下降10.32%，財政撥款支出總計減少13.21萬(wàn)元，下降6.61%。主要原因是在職人員減少，工資，福利費相應減少。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2020年度財政撥款支出186.63萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2019年相比，財政撥款支出減少13.21萬(wàn)元，下降6.61%。主要原因是在職人員減少，工資，福利費相應減少。其中，人員經(jīng)費134.38萬(wàn)元，占比79.00%，日常公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，占比9.24%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2020年度財政撥款支出186.63萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出155.70萬(wàn)元，占83.43%；國防（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；公共安全（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；教育（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；科學(xué)技術(shù)（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出16.03萬(wàn)元，占8.59%；衛生健康（類(lèi)）支出5.94萬(wàn)元，占3.18%；節能環(huán)保（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；城鄉社區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；農林水（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；交通運輸（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；資源勘探信息等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；金融（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；援助其他地區（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；自然資源海洋氣象等（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；住房保障（類(lèi)）支出8.96萬(wàn)元，占4.80%；糧油物資儲備（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；災害防治及應急管理（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；其他（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%；債務(wù)付息（類(lèi)）支出0萬(wàn)元，占0%。（沒(méi)有的項可不列舉）

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出年初預算152.77萬(wàn)元，支出決算155.70萬(wàn)元，完成年初預算的101.96%，用于行政運行和一般行政管理事務(wù)。較2019年決算減少10.79萬(wàn)元，下降6.48%，主要原因在職人員減少，工資，福利費相應減少。社會(huì )保障和就業(yè)支出年初預算15.84萬(wàn)元 ，支出決算16.03萬(wàn)元，完成年初預算的101.20%，用于行政單位離退休和機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出。較2019年決算減少1.13萬(wàn)元，下降6.59%，主要原因是在職人員減少，養老保險繳費相應減少。衛生健康支出年初預算6.40萬(wàn)元，支出決算5.94萬(wàn)元，完成年初預算的92.81%，用于行政單位醫療和其他行政事業(yè)單位醫療支出。較2019年決算減少0.36萬(wàn)元，下降5.71%，主要原因是在職人員減少，醫療保險繳費相應減少。住房保障支出 年初預算9.65萬(wàn)元，支出決算8.96萬(wàn)元，完成年初預算的92.85%，用于住房公積金。較2019年決算減少了0.92萬(wàn)元，下降了9.31%，主要原因是在職人員減少，住房公積金相應減少。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度財政撥款基本支出151.63萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費134.38萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金等；公用經(jīng)費17.25萬(wàn)元，主要包括主要包括辦公費、印刷費、差旅費以及其他交通費用等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　2020年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0.25萬(wàn)元，完成預算的50%，比上年增加0.25萬(wàn)元。原因是：2019年沒(méi)有三公經(jīng)費，今年新增公務(wù)接待批次一次，接待人數6人，共花費0.25萬(wàn)元。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占比0%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占比%，比上年增加0萬(wàn)元，增長(cháng)0%；公務(wù)接待費支出決算0.25萬(wàn)元，占比100%，比上年增加0.25萬(wàn)元。具體情況如下：

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	0.25	0	0.25
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0.25	0	0.25

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2020年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出17.25萬(wàn)元（與部門(mén)決算中行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位一般公共預算財政撥款基本支出中公用經(jīng)費之和保持一致），比2019年增加3.51萬(wàn)元，增長(cháng)25.55%。主要原因是：基本支出中的辦公費、印刷費均有所增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2020年度，政府采購支出總額7.16萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出5.25萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出1.91萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛。其中，副部（?。┘壖耙陨项I(lǐng)導用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導干部用車(chē)0輛、機要通信用車(chē)0輛、應急保障用車(chē)0輛、執法執勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、離退休干部用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設備0臺（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設備0臺（套）。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			6.33
1	土地		0
2	房屋		0
3	通用設備		0
4	專(zhuān)用設備		0
5	家具、用具、裝具		6.33
6	無(wú)形資產(chǎn)		0

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　本部門(mén)無(wú)績(jì)效評價(jià)項目。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　無(wú)。

　　第四部分  名詞解釋

　　部門(mén)應當按照部門(mén)預算管理要求，對本部門(mén)涉及的專(zhuān)業(yè)名詞進(jìn)行解釋。

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

　　四、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收

　　入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　五、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關(guān)規定繼續使用的資金。

　　六、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　九、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

      稷山縣機構編制委員會(huì )辦公室.XLS