第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策和法律法規，研究擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、辦法和實(shí)施細則；

　　2、負責全縣各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨政群機關(guān)）及事業(yè)單位的機構制度管理工作；

　　3、研究擬定全縣行政管理體制與機構改革的總體方案；擬定縣級機構改革方案及實(shí)施意見(jiàn)；指導、協(xié)調全縣各級行政管理體制改革和機構改革；

　　4、審核縣委各部門(mén)、縣政府各部門(mén)的職能配置、內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數方案；協(xié)調縣委各部門(mén)之間、縣政府各部門(mén)之間、縣委各部門(mén)和縣政府各部門(mén)之間以及與鄉鎮之間的職責分工，科學(xué)配置各部門(mén)的職責；

　　5、審核人大、政協(xié)、法院、檢察院和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數方案；

　　6、負責縣級黨政群各部門(mén)的內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數的調整；按照市編辦要求，分配下達縣級和鄉鎮黨政群機關(guān)的行政編制總額；分配下達全縣各級各類(lèi)專(zhuān)項編制總額；

　　7、采取各種措施，控制縣直黨政群及事業(yè)單位的機構、編制和人員膨脹；

　　8、負責審核縣級開(kāi)發(fā)區管理機構的職能配置、機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數；

　　9、研究擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革方案；審核縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構編制方案；審核、指導并協(xié)調鄉鎮事業(yè)單位體制改革、機構改革和機構編制管理工作；

　　10、負責全縣事業(yè)單位登記管理工作，組織實(shí)施縣直事業(yè)單位登記和年檢工作；

　　11、負責對全縣各級黨政群機關(guān)、事業(yè)單位就機構編制和機構改革方案的執行情況進(jìn)行監督檢查，并向縣編委和縣委、縣政府報告。

       二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　獨立核算單位為稷山縣機構編制委員會(huì )辦公室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委機構編制委員會(huì )辦公室	26	8	2	18		17	7	2	8

　　第二部分　　2019年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度收入總計197.57萬(wàn)元、支出總計199.84萬(wàn)元。與2018年相比，收入總計減少4.6萬(wàn)元，下降2.28%，支出總計增加8.66萬(wàn)元，增長(cháng)4.53%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計197.57萬(wàn)元，其中：財政撥款收入197.57萬(wàn)元，占比100%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計199.84萬(wàn)元，其中：基本支出159.9萬(wàn)元，占比80.01%；項目支出39.94萬(wàn)元，占比19.99%。

　　四、財政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款收入總計197.57萬(wàn)元、支出總計199.84萬(wàn)元。與2018年相比，財政撥款收入總計減少4.6萬(wàn)元，下降2.28%，財政撥款支出總計增加8.66萬(wàn)元，增長(cháng)4.53%。主要原因是本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬┴斦芸钪С鰶Q算總體情況

　　2019年度財政撥款支出199.84萬(wàn)元，占本年支出合計的100%。與2018年相比，財政撥款支出增加8.66萬(wàn)元，增長(cháng)4.53%。主要原因是在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險，工作經(jīng)費增加等。其中，人員經(jīng)費146.15萬(wàn)元，占比73.14%，日常公用經(jīng)費53.68萬(wàn)元，占比26.86%。

　?。ǘ┴斦芸钪С鰶Q算結構情況

　　2019年度財政撥款支出199.84萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出166.49萬(wàn)元，占83.31%；社會(huì )保障和就業(yè)（類(lèi)）支出17.16萬(wàn)元，占8.58%；衛生健康（類(lèi)）支出6.3萬(wàn)元，占3.15%；住房保障（類(lèi)）支出9.88萬(wàn)元，占4.94%；。

　?。ㄈ┴斦芸钪С鰶Q算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出166.49萬(wàn)元，完成預算的98.49%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出17.16萬(wàn)元，完成預算的82.42%；210衛生健康支出6.3萬(wàn)元，完成預算的98.75%；221住房保障支出9.88萬(wàn)元，完成預算的94.91%；

　　其中：

　　  行政運行126.56萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2018年增加2.69萬(wàn)元，增長(cháng)2.17%，主要原因：本年在職人員工資增加，工會(huì )和福利費相應增加，本年新增工傷保險等。

　　  一般行政管理事務(wù)39.94萬(wàn)元用于單位工作經(jīng)費。較2018年增加7.93萬(wàn)元，增長(cháng)24.77%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所增加。

　　  機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出17.16萬(wàn)元用于在職人員養老保險。較2018年減少2.46萬(wàn)元，降低12.54%，主要原因：在職人員減少。

　　  行政單位醫療6.3萬(wàn)元用于行政在職人員醫療保險。較2018年增加0.42萬(wàn)元，增長(cháng)7.14%，主要原因：本年新增生育保險，在此科目下核算。

　　  住房公積金9.88萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2018年增加0.07萬(wàn)元，增長(cháng)0.71%。

　　六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2019年度財政撥款基本支出159.9萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費146.15萬(wàn)元，主要包括在職人員基本工資、津貼補貼、社會(huì )保險及住房公積金等；公用經(jīng)費13.74萬(wàn)元，主要包括辦公費、水費、印刷費、差旅費、工會(huì )經(jīng)費以及公車(chē)補助等。

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　　本單位無(wú)三公經(jīng)費。

　　八、其他重要事項情況說(shuō)明

　?。ㄒ唬C關(guān)運行經(jīng)費支出情況說(shuō)明

　　2019年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出13.74 萬(wàn)元，比2018年增加2.15萬(wàn)元，增長(cháng)18.55%。主要原因是：基本支出中的辦公費、印刷費均有所增加。

　?。ǘ┱少徢闆r說(shuō)明

　　2019年度，政府采購支出總額18.5萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出0.73萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出17.77萬(wàn)元。

　?。ㄈ﹪匈Y產(chǎn)占用情況說(shuō)明

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			42.6
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	71	33.83
4	專(zhuān)用設備	2	0.11
5	家具、用具、裝具		8.66
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　　截至2019年12月31日，本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

　?。ㄋ模╊A算績(jì)效情況說(shuō)明

　　(1)預算績(jì)效管理工作開(kāi)展情況。

　　我單位2019年度績(jì)效目標管理項目為中文域名工作，涉及10萬(wàn)元項目資金，績(jì)效評價(jià)的結果為完成100%。

　?。ㄎ澹┢渌枰f(shuō)明的事項

　　第四部分  名詞解釋

　　一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門(mén)取得的財政預算資金。

　　二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專(zhuān)業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)取得的收入。

　　三、其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入。主要是按規定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

　　四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　　六、“三公”經(jīng)費：指省直部門(mén)用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　七、機關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

文件名 : 稷山縣機構編制委員會(huì )辦公室.XLS