第一部分　　概況

　　一、部門(mén)主要職責

　　1、貫徹執行黨中央、國務(wù)院和省委、省政府有關(guān)行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策和法律法規，研究擬定全縣行政管理體制和機構改革以及機構編制管理的政策、辦法和實(shí)施細則；

　　2、負責全縣各級黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、法院、檢察院機關(guān)和各民主黨派、人民團體機關(guān)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)黨政群機關(guān)）及事業(yè)單位的機構制度管理工作；

　　3、研究擬定全縣行政管理體制與機構改革的總體方案；擬定縣級機構改革方案及實(shí)施意見(jiàn)；指導、協(xié)調全縣各級行政管理體制改革和機構改革；

　　4、審核縣委各部門(mén)、縣政府各部門(mén)的職能配置、內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數方案；協(xié)調縣委各部門(mén)之間、縣政府各部門(mén)之間、縣委各部門(mén)和縣政府各部門(mén)之間以及與鄉鎮之間的職責分工，科學(xué)配置各部門(mén)的職責；

　　5、審核人大、政協(xié)、法院、檢察院和各民主黨派、人民團體機關(guān)的機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數方案；

　　6、負責縣級黨政群各部門(mén)的內設機構、人員編制和領(lǐng)導職數的調整；按照市編辦要求，分配下達縣級和鄉鎮黨政群機關(guān)的行政編制總額；分配下達全縣各級各類(lèi)專(zhuān)項編制總額；

　　7、采取各種措施，控制縣直黨政群及事業(yè)單位的機構、編制和人員膨脹；

　　8、負責審核縣級開(kāi)發(fā)區管理機構的職能配置、機構設置、人員編制和領(lǐng)導職數；

　　9、研究擬定全縣事業(yè)單位管理體制和機構改革方案；審核縣委、縣政府直屬事業(yè)單位的機構編制方案；審核、指導并協(xié)調鄉鎮事業(yè)單位體制改革、機構改革和機構編制管理工作；

　　10、負責全縣事業(yè)單位登記管理工作，組織實(shí)施縣直事業(yè)單位登記和年檢工作；

　　11、負責對全縣各級黨政群機關(guān)、事業(yè)單位就機構編制和機構改革方案的執行情況進(jìn)行監督檢查，并向縣編委和縣委、縣政府報告。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　獨立核算單位為稷山縣機構編制委員會(huì )辦公室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中共稷山縣委機構編制委員會(huì )辦公室	26	8	2	18		18	8	2	8

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計202.17萬(wàn)元，其中：財政撥款收入202.17萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計191.18萬(wàn)元，其中：基本支出159.17萬(wàn)元，占比83%；項目支出32.01萬(wàn)元，占比17%。

　　三、支出決算具體情況

　　一般公共服務(wù)支出155.87萬(wàn)元，完成預算的93.41%，社會(huì )保障和就業(yè)支出19.62萬(wàn)元，完成預算的100%。醫療衛生與計劃生育支出5.88萬(wàn)元，完成預算的100%。住房保障支出9.81萬(wàn)元，完成預算的100%。

　　其中：行政運行123.87萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費，較2017年增加20.52萬(wàn)元，增加19.83%，主要原因：?jiǎn)挝恍略鋈藛T。

　　一般行政管理事務(wù)32.01萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費。較2017年減少9.64萬(wàn)元，減少23.14%，主要原因：?jiǎn)挝还媒?jīng)費和差旅費有所減少。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出19.62萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加19.62萬(wàn)元，較2017增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政事業(yè)單位醫療5.88萬(wàn)元較2017年增加5.88萬(wàn)元，較2017增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金9.81萬(wàn)元用于在職人員住房公積金。較2017年增加9.81萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明。

　　2018年度，“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為0萬(wàn)元，完成預算的0%，與上年相比降低100%，主要原因：本單位今年沒(méi)有三公經(jīng)費支出。其中：因公出國（境）費支出決算0萬(wàn)元，占0%，與上年相比無(wú)變化，主要原因：本單位今年沒(méi)有因公出國（境）費支出；公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出決算0萬(wàn)元，占0%，與上年相比無(wú)變化，主要原因：本單位今年沒(méi)有公務(wù)用車(chē)購置及運行費支出；公務(wù)接待費支出決算0萬(wàn)元，占0%，與上年相比降低100%，主要原因：本單位今年沒(méi)有公務(wù)接待費支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出
其中：因公出國（境）費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	0	0	0	0
其中：公務(wù)用車(chē)購置費	0	0	0	0
公務(wù)用車(chē)運行維護費	0	0	0	0
公務(wù)接待費	0	0.19	0.19	100

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明。

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出11.59萬(wàn)元，比2017年減少0.52萬(wàn)元，降低4.29%。主要原因是：厲行節約要求，從嚴控制“三公”經(jīng)費、機關(guān)運行經(jīng)費，經(jīng)費支出減少。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

　　截至2018年12月31日，我單位無(wú)公務(wù)用車(chē)。

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
數量/面積	價(jià)值
合計			42.6
1	土地	0	0
2	房屋	0	0
3	通用設備	71	33.83
4	專(zhuān)用設備	2	0.11
5	家具、用具、裝具		8.66
6	無(wú)形資產(chǎn)	0	0

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額12.21萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出12.21萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出0萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　我單位2018年度績(jì)效目標管理項目為中文域名工作，涉及10萬(wàn)元項目資金，績(jì)效評價(jià)的結果為完成100%。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

　　 (五)、中文域名工作：全縣黨政群機關(guān)、事業(yè)單位的中文域名注冊、續費與管理工作?！?

 

文件名 : 稷山縣機構編制委員會(huì )辦公室.XLS