第一部分　　概況

　　一、主要職能

　　1、維護黨的章程和其他黨內法規，協(xié)助縣委加強黨風(fēng)建設，監督檢查黨的路線(xiàn)、方針、政策和決議的執行情況；
       2、貫徹落實(shí)黨中央、省、市、縣關(guān)于加強黨風(fēng)廉政建設和有關(guān)行政監察工作的決定；
       3、檢查和處理全縣各級黨組織和黨員違反黨章、黨紀和國家法律法規的重要案件，決定或取消對這些案件中黨員的處分；受理黨員的控告和申訴，保護黨員的民主權利和合法權益；
       4、受理監察對象不服政紀處分的申訴和個(gè)人或單位對監察對象違紀行為的檢舉、控告；
       5、制定黨風(fēng)黨紀政紀教育規劃；
       6、調查全縣黨組織和黨員遵紀守法情況，研究黨風(fēng)黨紀存在的問(wèn)題，建立和完善黨內法規、制度；
       7、負責黨風(fēng)政風(fēng)監督檢查和綜合協(xié)調;承擔和落實(shí)全縣懲治和預防腐敗體系建設工作；
       8、承辦縣委、縣政府和上級紀委授權和交辦的其它工作。

　　二、部門(mén)決算單位機構設置及人員構成情況

　　部門(mén)決算單位構成：中國共產(chǎn)黨稷山縣紀律檢查委員會(huì )、縣委巡察工作領(lǐng)導小組辦公室、紀委微機網(wǎng)絡(luò )中心、農廉室、行政效能投訴中心、紀委監委派駐紀檢組、稷山縣黨紀教育基地。編制人數115人，期末在職人員82人。局機關(guān)內設辦公室、組織部、黨風(fēng)政風(fēng)監督室、信訪(fǎng)室、案件監督管理室、第一監督檢查室、第二監督檢查室、第三監督檢查室、第四監督檢查室、第一審查調查室、第二審查調查室、第三審查調查室、案件審理室。

單位名稱(chēng)	行政編制			事業(yè)編制	年末實(shí)有人數	行政			事業(yè)在職
	合計	行政	工勤			合計	行政 在職	工勤在職
中國共產(chǎn)黨稷山縣紀律檢查委員會(huì )	45	42	3		42	42	39	3
紀委微機網(wǎng)絡(luò )中心				13	4				4
農廉室				9	6				6
行政效能投訴中心				7	5				5
紀委監委派駐紀檢組	26	26			25	25	25
稷山縣黨紀教育基地				15					0

　　第二部分　　2018年度部門(mén)決算報表

　　一、收入支出決算總表                         公開(kāi)01表

　　二、收入決算表                               公開(kāi)02表

　　三、支出決算表                               公開(kāi)03表

　　四、財政撥款收入支出決算總表                 公開(kāi)04表

　　五、一般公共預算財政撥款支出決算表（一）     公開(kāi)05表

　　六、一般公共預算財政撥款支出決算表（二）     公開(kāi)06表

　　七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開(kāi)07表

　　八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表     公開(kāi)08表

　?。ㄎ覇挝?018年度沒(méi)有政府性基金預算財政撥款收入支出）

　　九、部門(mén)決算公開(kāi)相關(guān)信息統計表               公開(kāi)09表　 　 

　　第三部分　　2018年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入決算情況說(shuō)明

　　本年收入合計1111.36萬(wàn)元，其中：財政撥款收入1111.36萬(wàn)元，占比100%。

　　二、支出決算情況說(shuō)明

　　本年支出合計990.19萬(wàn)元，其中：基本支出867.31萬(wàn)元，占比87.59%；項目支出122.88萬(wàn)元，占比12.41%。

　　三、支出決算具體情況

　　本年201一般公共服務(wù)支出828.93萬(wàn)元，完成預算的109.07%；208社會(huì )保障和就業(yè)支出89.05萬(wàn)元，完成預算的129.70%；210醫療衛生與計劃生育支出支出25.20萬(wàn)元，完成預算的122.33%；221住房保障支出42萬(wàn)元，完成預算的122.34%。其中：

　　行政運行711.05萬(wàn)元，用于工資及日常公用經(jīng)費。較2017年增加252.54萬(wàn)元，增長(cháng)55.08%，主要原因：?jiǎn)挝蝗藛T增加，福利費提高，在職人員保險分科目核算。

　　一般行政管理事務(wù)89.48萬(wàn)元，用于單位工作經(jīng)費、巡察工作經(jīng)費、租賃辦公場(chǎng)所經(jīng)費、紀檢書(shū)記補助、村級監察聯(lián)絡(luò )員補助、大要案辦案費用、黨紀教育中心辦案場(chǎng)所修繕經(jīng)費、臨時(shí)人員工資、黨建活動(dòng)經(jīng)費、紀檢監察專(zhuān)網(wǎng)建設。較2017年減少139.32萬(wàn)元，下降60.89%，主要原因：壓減開(kāi)支，節約經(jīng)費；紀檢監察專(zhuān)網(wǎng)建設未完工等。

　　大案要案查處10萬(wàn)元，用于大要案辦案費用。較2017年減少20.36萬(wàn)元，下降67.06%，主要原因：大要案辦案費用部分列入一般行政管理事務(wù)科目。

　　其他紀檢監察事務(wù)支出18.39萬(wàn)元，用于精神文明獎。較2017年增加18.39萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年新增科目。

　　歸口管理的行政單位離退休5.04萬(wàn)元，用于退休休人員采暖補貼。較2017年增加5.04萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年退休人員采暖補貼單獨核算。

　　機關(guān)事業(yè)單位基本養老保險繳費支出84.01萬(wàn)元，用于在職人員養老保險。較2017年增加84.01萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員養老保險單獨核算。

　　行政單位醫療25.2萬(wàn)元，用于在職人員醫療保險。較2017年增加25.2萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員醫療保險單獨核算。

　　住房公積金42萬(wàn)元，用于在職人員住房公積金。較2017年增加42萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年在職人員住房公積金單獨核算。

　　其他支出5萬(wàn)元，用于目標責任制獎勵金。較2017年增加5萬(wàn)元，增長(cháng)100%，主要原因：去年無(wú)此科目，本年新增科目。

　　四、關(guān)于“三公”經(jīng)費支出決算情況說(shuō)明

　   2018年度 “三公”經(jīng)費財政撥款支出決算為6.55萬(wàn)元，完成預算的50.38%，比上年減少9.56萬(wàn)元，減少原因：嚴格預算控制，在實(shí)際執行中厲行節約。其中：公務(wù)用車(chē)運行維護費1.31萬(wàn)元，比上年減少4.14萬(wàn)元，減少原因為本年公車(chē)運行活動(dòng)相應減少；公務(wù)接待費5.24萬(wàn)元，比上年減少5.42萬(wàn)元，減少原因為本年公務(wù)接待活動(dòng)減少；全年接待10批次，共422人。本年我單位無(wú)因公出國（境）經(jīng)費支出。

項目	本年	上年	比上年增減	增減％
1.“三公”經(jīng)費支出	6.55	16.11	-9.56	-59.34
其中：因公出國（境）費
公務(wù)用車(chē)購置及運行維護費	1.31	5.45	-4.14	-75.96
其中：公務(wù)用車(chē)購置費
公務(wù)用車(chē)運行維護費	1.31	5.45	-4.14	-75.96
公務(wù)接待費	5.24	10.66	-5.42	-50.84

　　五、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說(shuō)明

　　2018年本部門(mén)機關(guān)運行經(jīng)費支出190.08萬(wàn)元，比2017年增加62.61萬(wàn)元，增長(cháng)49.11%。主要原因是：機關(guān)招人，人員增加 ，經(jīng)費增加。。

　　六、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　截至2018年12月31日，我單位共有車(chē)輛2輛；其中，其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是單位公務(wù)出差及辦案使用；我單位無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設備；我單位無(wú)單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設備?！　?nbsp;

　　                                                      固定資產(chǎn)情況：

行號	卡片分類(lèi)	期末日期
		數量/面積	價(jià)值
合計			3588907.00
1	土地
2	房屋	1440	565800.00
3	通用設備	443	2214799.00
4	專(zhuān)用設備	3	181549.00
5	家具、用具、裝具	1155	626759.00
6	無(wú)形資產(chǎn)

　　七、政府采購情況

　　2018年度，政府采購支出總額50.94萬(wàn)元，其中：政府采購貨物支出44.85萬(wàn)元、政府采購工程支出0萬(wàn)元、政府采購服務(wù)支出6.09萬(wàn)元。

　　八、績(jì)效評價(jià)情況

　　2018年實(shí)行績(jì)效目標管理的項目1個(gè)：紀檢監察專(zhuān)網(wǎng)建設，涉及一般公共預算當年撥款58萬(wàn)元，績(jì)效評價(jià)結果是良好。

　　第四部分　　名詞解釋

　?。ㄒ唬┗局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　?。ǘ╉椖恐С觯褐冈诨局С鲋鉃橥瓿商囟ㄐ姓蝿?wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　?。ㄈ?ldquo;三公”經(jīng)費：指市直各預算單位用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車(chē)購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車(chē)購置費反映公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購置支出（含車(chē)輛購置稅）；公務(wù)用車(chē)運行維護費反映單位按規定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費、維修費、過(guò)路過(guò)橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　?。ㄋ模C關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

 

文件名 : 中國共產(chǎn)黨稷山縣紀律檢查委員會(huì ).XLS